2023年度
仁寿县虞丞乡人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
政府职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村财务工作。
社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工就业创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
农业经济稳步发展。坚持农业农村优先发展，牢牢守住粮袋子，对标“天府粮仓”丘区示范区建设，全力抓好粮食安全生产，以推进园村建设和高标准农田建设为抓手，发挥园区粮食生产的示范带动作用，建成1400余亩的核心粮食种植示范区、7个100余亩的村级示范片，推广大豆玉米带状复合种植2000余亩，完成高标准农田建设5500亩，粮食播种面积、产量分别达35000亩、14959吨。全面落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，补充恢复耕地2800亩，拔除双非文件下达后新栽果苗97.3亩，建立动态监测和监管长效机制，实行一土一策，以流转+托管+补贴的方式，盘活撂荒地，做到应耕尽耕，应种尽种。积极稳妥引导土地合理有序地向集体经济组织、种粮大户、专业合作社等新型主体流转，新发展粮食种植大户7户。以创新种植模式为抓手夯实粮食生产根基，推动粮食生产由单一种植模式向套种、间种、轮作等模式转变，引导种粮主体和农户实行套种，解决农民种粮不挣钱矛盾，调动群众种粮积极性。继续全方位做好生猪繁育保障工作，出栏生猪9万余头超额完成任务。持续推进农田水利基础设施建设，新建提灌站1座。打造柑橘品牌“丞相果”，从包装设计到产品销售实现全产业提档升级，提质增效，被纳入全县工会采购名录库，实现群众人均年收入增加1200元，集体经济收入增加5万元。
服务业企稳回升。全力推动服务业高质量发展，多方协调、推进山外青山项目顺利取得土地，成功注册“天府第一飞”滑翔伞运动品牌，滑翔运动项目年接待游客5000人以上，成为仁寿旅游靓丽名片；集体经济入股的玉屏山庄成功建成营业。
道路交通持续提升。顺利完成3公里通组路加宽、6公里生产便道硬化、2公里旅游道路建设，黑化道路1.5公里。投入近20万元，安装道路安防设施276米，绘制标线标识13.1公里，投入18.7万元进行道路日常维护，另引进社会资本投入110万元安装黑虞路两边路灯221盏，极大改善道路交通基础条件。
乡村品质全面提升。投资100万元完成冒水村居民聚集点打造，建成登山健身步道800米，实现15公里步道全线贯通，拈花大佛、虞允文教育基地成功串联，新建1个生态停车场和2处观景平台，群众生活更加丰富。
乡村振兴成效显著。纵深推进“三大革命”，厕污整治完善3057户，全乡农村户用卫生厕所普及率达100%，生活污水、生活垃圾全部得到有效处理。农村自来水普及率达95%以上。实施集体经济攻坚三年提升行动，7个村集体经济收入均达到10万元以上。脱贫攻坚成果持续巩固，无一例返贫致贫。
生态环境持续优化。全面推进河湖长制、林长制、田长制工作落地落实，持续推进流域治理和农业面源污染治理，每年新增造林面积500余亩，森林覆盖率稳定在64%以上，谢家河、廖白河常年保持3类以上水质，中央、省环保督察整改进度全面达标。全面落实重污染天气应急措施，投入3万元建设空气监测系统，空气质量常年保持在优良状态。
教育卫生事业稳步发展。积极开展教师节表彰慰问活动，关心关爱困难学生，支持教育发展2万元。争取上级资金，为30名困难学生实现新年“微心愿”。多方发力，成功解决虞丞卫生院土地问题，征地农民得到补偿。
社会保障不断增强。做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持“应纳尽纳、应帮尽帮”，对风险线索逐条入户核实，对已脱贫户和监测户制定了一户一策的“量体裁衣”式帮扶措施，做到家底清、情况明，确保“两不愁三保障”和安全饮水达标；不折不扣落实医疗保障和社会保障政策，参保率均达到90%以上；争取资金97万元，为84户困难群众完成危房改造。认真做好妇女儿童、老年人和退伍军人关爱服务工作，持续开展“两癌”免费筛查、孕前优生检查、重阳敬老、八一慰问等活动，大力争取社会捐赠资金精准关爱贫困人口、残疾人、五保人员等弱势群体。人大、政协工作有声有色，统战、工会、共青团等工作扎实推进，群众获得感、幸福感进一步提高。
社会大局和谐稳定。深化基层治理，坚持依法行政，以高效能治理助推高质量发展。全面落实“党政同责、一岗双责”和“一包一”包保制度，扎实开展安全生产、防汛减灾、自建房、燃气、食品安全、森林防灭火等领域排查整治，完成全乡6651处自建房、200户生产经营性自建房、229户农房安全隐患排查整治回头看；投入70余万元对丞相、金凤、反封3个村的5处地质灾害进行整治，投入50余万元完成全乡道路安全隐患整治，投入2万元建成森林防火智能语音系统，投入12.35万元改造提升综合指挥平台，“平安虞丞”纵深推进，3+56+N三级智能化管理平台和“1+7+52+146”“党建大院”善治模式持续深化，全年未发生一起较大以上生产安全事故和重大舆情，森林火灾、民转刑案件“零发生”。常态化开展扫黑除恶斗争，反电信网络诈骗、禁毒等专项工作取得较大成效，未发生一起到省、进京上访，信访矛盾纠纷同比下降68.6%。
二、机构设置
仁寿县虞丞乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入仁寿县虞丞乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.虞丞乡人民政府本级预算
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3256.09万元、支出总计3256.09万元。与2022年相比，收入总计增加402.511万元，增长12.36%；支出总计增加402.51万元，增长12.36%。主要变动原因是巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3256.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2927.97万元，占89.92%；政府性基金预算财政拨款收入328.12万元，占10.08%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入）
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3256.09万元，其中：基本支出1793.06万元，占55.07%；项目支出1463.02万元。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出）
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计3256.09万元、支出总计3256.09万元。与2022年相比，财政拨款收入增加402.511万元，增长12.36%；支出总计增加402.511万元，增长12.36%，主要变动原因是巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目增加。（注：数据来源于财决01-1表）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2927.97万元，占本年支出合计的89.92%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.26万元，增长14.7%。主要变动原因是农村特困人员救助供养支出、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2927.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出926.74万元，占31.7%；公共安全支出（类）支出35.39万元，占1.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出11.84万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）支出367.08万元，占12.52%；卫生健康支出（类）支出46.63万元，占1.6%；节能环保支出（类）支出10.96万元，占0.4%；城乡社区支出（类）支出20万元，占0.7%；农林水支出（类）支出1362.21万元，占46.42%；交通运输支出（类）支出49.65万元，占1.7%；
住房保障支出（类）支出82.47万元，占2.82%；灾害防治及应急管理支出（类）支出15万元，占0.51%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2927.97，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为577.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为150.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为34.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为20.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为56.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为34.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为44.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为24.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为95.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为46.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为47.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为23.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为51.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为45.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为155.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为10.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为25.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为16.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为488.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为20.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为85.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为513.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为30.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为47.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为82.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1793.07万元，其中：
人员经费1500.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费292.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占80%；公务接待费支出决算0.6万元，占20%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出：0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.53万元，下降18%。主要原因是单位严控支出，加强财经管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾等所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.53万元，增长75.7%。主要原因是组织部开展领导班子队伍建设、脱贫攻坚交叉检查等活动增加，导致接待费增加。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾用餐费。国内公务接待4批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：检查地质山洪安全检查接待费0.19万元，组织部开展领导班子队伍建设接待费0.15万元，脱贫攻坚交叉检查0.08万元，成都佐上企业考察选址康养基地接待费0.18万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出328.12万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县虞丞乡人民政府机关运行经费支出2929.37万元，比2022年增加2929.37万元，增长100%主要原因是2022年机关运行经费未统计数据。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县虞丞乡人民政府政府采购支出总额32.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。主要用于农村垃圾清转运服务。授予中小企业合同金额32.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.46万元，占政府采购支出总额的26.06%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县虞丞乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年交通三年提升行动资金项目、2022年撂荒地整治补助资金项目等57个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取57个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对57个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年虞丞乡部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。反映商贸事务方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
23.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
37.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
40.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
41.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
46.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
47.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
49.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
50.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
51.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
53.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
54.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
55.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
56.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
59.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
64.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
65.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
66.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
67.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年仁寿县虞丞乡人民政府
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
虞丞乡全乡统一设置11个中层单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村财务工作。
社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工就业创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2023年末在职实有人数56人，其中行政单位27人，事业单位29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年度，虞丞乡财政总收入3256.09万元，其中一般公共预算财政拨款2927.97万元，占89.92%，政府性基金预算财政拨款328.12万元，占10.08%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年度，虞丞乡财政支出3256.09万元，其中基本支出1793.06万元，占55.07%，项目支出1463.02万元，占44.93%。
其中按功能科目分：一般公共服务支出：926.74万元；公共安全支出：35.39万元；文化旅游体育与传媒支出：11.84万元；社会保障和就业支出：367.08万元；卫生健康支出：46.63万元；节能环保支出：10.96万元；城乡社区支出：347.98万元；农林水支出：1362.21万元；交通运输支出：49.65万元；住房保障支出：82.47万元；灾害防治及应急管理支出：15万元；其他支出：0.14万元。
按经济科目分：1、工资福利支出1052.82万元，其中：基本工资250.72万元，津贴补贴112.31万元，奖金282.09万元，绩效工资71.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.32万元，职业年金缴费46.46万元，职工基本医疗保险缴费45.09万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金82.47万元，其他工资福利支出65.39万元。2、商品和服务支出661.57万元，其中：办公费67.47万元，印刷费15.31万元，水费1.47万元，电费3.81万元，邮电费6.29万元，差旅费27万元，维修（护）费2.92万元，会议费3.12万元，培训费0.67万元，公务接待费0.6万元，劳务费276.03万元，委托业务费54.1万元，工会经费21.6万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用21.17万元，其他商品和服务支出157.61万元。3、对个人和家庭的补助517.43万元，退休费24.36万元，抚恤金1.12万元，生活补助419.78万元，救济费58.01万元，个人农业生产补贴0.3万元，其他对个人和家庭的补助13.86万元。4、资本性支出1024.27万元，办公设备购置4.1万元，专用设备购置7.98万元，基础设施建设956.62万元，安置补助28.59万元，其他资本性支出26.98万元，
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
科学合理编制预算。提高支出安排的科学性、准确性基础上，严格按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
加强绩效目标管理。进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作：一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）专项预算管理。
专项经费的日常使用，严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用，科学分配，及时分配。
专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用，程序严密；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。
我单位专项预算绩效目标完成情况良好，无违规记录情况。
（三）结果应用情况。
2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2023年度我单位部门支出自评质量好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年评价得分为83分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合以上各项指标，我乡2023年的部门整体支出绩效自我评价得到83分，自评结果：良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。
1.预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出有的仍存在细微差异。
2.财务监督管理有待进一步加强。我乡财务管理的制度化、规范化、科学化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高财政资金使用效益。
附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
2023年单位预算支出绩效自评表57个项目详见附表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
