中共仁寿县纪委
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要职能：
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1.突出“两个维护”，持续强化政治引领
严明政治纪律。深化政治监督。压实政治责任。
2.突出腐败治理，持续推进风腐同查同治
加强风腐“同查”力度。优化风腐“同治”打法。提升风腐“同防”成效。
3.突出大抓基层，持续推进群腐集中整治
巩固拓展集中整治成果。持续加力惩治“蝇贪蚁腐”。深化县乡基层党风廉政建设。
4.突出作风建设，持续涵养优良党风政风社风
巩固拓展党纪学习教育成果。深化优化营商环境专项监督。驰而不息弘扬新风正气。
5.突出改革创新，持续提升监督工作质效
统筹推进机构改革。深化国有企业纪检监察体制改革。深入推动科技赋能增效。
6.突出政治巡察，持续发挥巡察利剑作用
坚守巡察政治定位。完善巡察工作体制。提升巡察整改质效。
7.突出政治属性，持续锻造纪检监察铁军
擦亮忠诚底色。历练实战本领。锤炼廉洁作风。
局而战，以纪检监察工作的高质量发展，为奋力推动全面深化改革、建设高质量发展眉山市域副中心提供坚强保障！
二、部门预算单位构成
中共仁寿县纪委机构情况：
下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，纪检监察干部监督室，共18个内设机构。下设非财政独立核算事业单位监察综合服务中心1个。
人员情况：
中共仁寿县纪委监委机关行政编制57名，实有人员50人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人员编制4名（其中2名为县编办统筹调配编制）。派驻纪检组行政编制49名，实有人员44人。退休人员17名，临聘人员4人，公益性岗位1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。中共仁寿县纪委监委2025年收支总预算2912.26万元，比2024年收支预算总数增加1036.55万元，主要原因是监察体制改革派驻纪检监察组人员全部收回机关集中管理，增加人员、运行及办案经费。
（一）收入预算
中共仁寿县纪委监委2025年收入预算为2914.26万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县纪委监委2025年支出预算2914.26万元，其中：基本支出1825.26万元，项目支出1089.00万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2025年财政拨款收支总预算为2914.26万元比2024年财政拨款收支总预算增加1036.55万元，主要原因是监察体制改革派驻纪检监察组人员全部收回机关集中管理，增加人员、运行及办案经费。
收入全部为一般公共预算拨款收入为2914.26万元，支出包括：一般公共服务支出2554.37万元，社会保障和就业支出176.58万元，卫生健康支出59.74万元，农林水支出2万元。
住房保障支出121.57万元，
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县纪委监委2025年财政拨款收入总预算为2914.26万元比2024年财政拨款收支总预算增加1036.55万元，主要原因是监察体制改革派驻纪检监察组人员全部收回机关集中管理，增加人员、运行及办案经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2554.37万元，占87.65%；社会保险和就业支出176.58万元，占6.1%；卫生健康支出59.74万元，占2%；农林水支出2万元，占0.08%；住房保障支出121.57万元，占4.17%。
具体情况为：
1. 201（类）11（款）01（项）2025年预算数为1504.37万元，主要用于：单位的行政运行支出。
2. 201（类）11（款）02（项）2025年预算数为60万元，主要用于：县委重点工作督查监察专项工作。纪检监察大案要案专项工作等。
3. 201（类）11（款）04（项）2025年预算数为850万元，主要用于：纪检监察大案要案专项工作等。
4. 201（类）11（款）05（项）2025年预算数为140万元，主要用于：派驻纪检组专项工作经费支出。
5.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为162.09万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 208（类）07（款）05（项）2025年预算数为8.21万元，主要用于：公益性岗位补贴。
7. 208（类）99（款）99（项）2025年预算数为6.28万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
8. 210（类）11（款）01（项）2025年预算数为54.17万元，主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费经费。
9. 210（类）11（款）02（项）2025年预算数为5.57万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费经费。
10.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果经费支出。
11. 221（类）02（款）01（项）2025年预算数为121.57万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县纪委监委2025年一般公共预算基本支出1825.26万元，其中：人员经费1398.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费426.84万元，主要包括：办公费40万元，印刷费20万元，维修（护）费50万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费1.5万元，工会经费53.95万元，公务用车运行维护费28万元，公务交通补贴70.88万元，广告宣传费30万元，食堂生活费30万元，其他商品服务费82.5万元，办公设备购置10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县纪委监委2025年“三公”经费财政拨款预算数29.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费28万元。2025年中共仁寿县纪委监委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年增加0.05万元，增加原因为监察体制改革纪检组人员收回机关统一管理。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆7辆。2025年安排公务用车运行维护费28万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
中共仁寿县纪委监委2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
29.5
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28
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1.5
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中共仁寿县纪委 |
29.5 |
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28.00 |
1.50 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共仁寿县纪委监委机关运行经费财政拨款收入总预算为2914.26万元比2024年财政拨款收支总预算增加1036.55万元，主要原因是监察体制改革派驻纪检组人员全部收回机关管理，增加人员、运行及办案经费。
（二）政府采购情况
中共仁寿县纪委监委机关2025年采购计划为后勤物业管理39万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，中共仁寿县纪委监委所属各预算单位共有公务用车车辆7辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，中共仁寿县纪委监委实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金1515.84万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金28万元,公务交通补贴项目涉及预算资金70.88万元,纪检监察大案要案专项经费涉及预算资金850万元,县委重点工作督察监察专项经费涉及预算资金60万元,县级部门公共财力运行补助涉及预算资金64万元,县纪委派驻纪检监察组经费涉及预算资金140万元，定额公用经费涉及预算资金250万元, 2025年后勤物业管理专项经费涉及预算资金39万元,工会经费(公务员)涉及预算资金13.05万元，工会经费(事业人员)涉及预算资金0.9万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，中共仁寿县纪委监委共预算项目资金2914.26万元，总体目标是2025年我委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和二十届中央纪委三次全会精神，按照十二届省纪委全会工作部署和委领导指示要求，全力做好群众身边不正之风和腐败问题集中整治经费保障，认真贯彻《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》（中纪发〔2024〕2号），支持如新增设备设施、开通纪检监察内网等信息化建设，提升办案能力等经费保障，注重对经济薄弱地区纪检监察工作倾斜支持，着力提升基层纪检监察机关监督能力，保障高效履行党章和宪法赋予的职责，为基层纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展提供有力支撑。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
