仁寿县总工会
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.依据《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
4.开展就业职工培训及下岗再就业服务工作。
5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
7.完成县委、县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。
8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（二）2025年重点工作
2025年，站在新的历史起点上，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会和中国工会十八大精神，把“讲政治”作为首要原则，把“促发展”作为第一要务，把“惠民生”作为根本目的，把“保安全”作为底线要求，纵深实施“汇·凝心”“荟·匠心”“惠·暖心”“绘·同心”四大行动，努力在全面建设社会主义现代化仁寿新征程上贡献工会力量。
（一）实施“汇·凝心”行动，坚持开展多层次引领，坚定不移唱响“主旋律”。坚持政治引领，每月定期组织职工学习党的创新理论，通过集中学习、专题讲座等多种形式，推动党的创新理论入脑入心。坚持思想引领，持续开展“中国梦·劳动美”主题宣讲活动不少于10场次，鼓励职工代表讲身边故事，弘扬社会正能量。组织线上线下不定期职工座谈、问卷调查等活动，广泛收集职工群众意见和建议。坚持文化引领，不定期举办形式多样的各类文体活动，重点在五一前夕组织各基层工会推送节目，开展一次具有工会特色的文娱活动。
（二）实施“荟·匠心”行动，紧扣中心服务大局，建功立业谱写“劳动美”。打好“产改”牌，组织好成德眉资、成渝双城经济圈技能邀请赛以及基层工会、重点行业、新就业形态领域技能竞赛，抓牢10个明星工会示范点，充分发挥劳模工匠工作室作用，树立先进典范，大力培育学习型、创新型、安全型、效益型、和谐型产业工人队伍。
（三）实施“惠·暖心”行动，搭建四级服务体系，真抓实干当好“娘家人”。健全以职工服务中心为枢纽，2个园区、27个乡镇（街道）工会为支点，所有基层工会干部为末梢的“1+2+27+N”四级服务网络，持续开展困难帮扶、法律援助、春夏秋冬四季送等活动，为全县职工提供高效优质的帮扶、救助、维权、就业、创业等服务。
（四）实施“绘·同心”行动，全面加强组织建设，深化改革写好“新答卷”。规范基层工会组织建设，找准难点、堵点，以党建带工建，实现“应建必建”。盘活资源，用好79个站点，N个职工之家以及职工心灵驿站、职工书屋等工会阵地。持续开展好工会“四季送”“五元普惠”“暑期托管”“汇聚良缘”“品质课堂”等活动。
二、部门预算单位构成
2025年，仁寿县总工会下属单位共计0个，人员共计15人，其中：公务员10人，事业人员4人。其他人员共计9人，其中：离休人员1人，退休人员8人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县总工会2025年收支总预算495.72万元，比2024年收支预算总数减少6.82万元，主要原因是继续压减一般性支出
（一）收入预算
仁寿县总工会2025年收入预算为247.86万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县总工会2025年支出预算247.86万元，其中：基本支出226.76万元，项目支出21万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县总工会2025年财政拨款收支总预算为495.72万元，比2024年财政拨款收支总预算减少6.82万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出189.78万元，社会保障和就业支出33.92万元，卫生健康支出7.75万元、农林水支出1.92万元、住房保障支出14.48万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县总工会2025年一般公共预算拨款收入247.86万元，比2024年减少3.41万元，主要原因继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出189.78万元，占76.57%；社会保障和就业支出33.92万元，占13.69%；卫生健康支出7.75万元，占3.1%；农林水支出1.92万元，占0.77%；住房保障支出14.48万元，占5.87%。
具体情况为：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2025年预算数为147.78万元，主要用于单位行政运行支出、人员工资、津贴等基本支出。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2025年预算数为15万元，主要用于困难职工帮扶支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为13.86万元，主要用于单位人员离退休支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为19.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为0.75万元，主要用于单位人员工伤保险和失业保险支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）2025年预算数为7.75万元，主要用于单位人员医疗保险支出。
7.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2025年预算数为1.92万元，主要用于单位派驻第一书记生活补助支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为14.48万元，主要用于单位人员住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县总工会2025年一般公共预算基本支出226.86万元，其中：人员经费183.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费43.40万元，主要包括：办公费2万元，印刷费1.7万元，电费3.9万元邮电费2.4万元，差旅费4万元，会议费2万元，培训费3万元，工会经费1.66万元，其他交通费用12.74万元，广告宣传费3万元，食堂生活费7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。2025年仁寿县总工会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0.09万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县总工会2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县总工会 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
举例如下：仁寿县总工会2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
举例如下：仁寿县总工会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县总工会下属机关1家行政单位即仁寿县总工会的机关运行经费财政拨款预算为43.4万元，比2024年预算减少1.5万元，下降3.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
因县总工会的资产归属于全国总工会工会资产，所以没有划归地方财政国有资产管理，又因地方财政采购和资产管理一体化，没有纳入国有资产管理的单位，采购批复也无法办理，只得按照上级工会要求，工会采购参照当地财政采购要求执行，并不纳入地方财政采购管理，因此不报采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县总工会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目6个其中，涉及资金64.4万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金8.74万元，财政配套困难职工帮扶资金项目涉及预算资金15万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金8万元，工会经费项目涉及资金1.66万元，定额公用经费项目涉及预算资金25万元，后勤物业管理专项经费项目涉及6万元，详见附件（6）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门（单位）共预算资金247.86万元，总体目标是持续推进困难职工帮扶，确保在档困难职工基本生活有保障、健全困难职工家庭常态化帮扶机制；健全劳模关爱帮扶机制，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，继续做好困难劳模帮扶、慰问、体检等工作；持续提质普惠性服务，加快完善职工服务体系；加强工人队伍建设，开展系列劳动技能竞赛，持续组织职工参加技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新创造活动。详见附件（7）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
