中共仁寿县委老干部局
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。
2、指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
3、指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
4、负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。
5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
6、负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。
7、指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。
8、完成县委交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
一是聚焦组织建设，推动党建工作更有“力度”。坚决贯彻落实中省市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的决策部署，积极探索离退休干部党建工作提质增效新途径，建优建强一批“六好”示范党支部，打造打响一批“八有”老党员工作室，加快推进离退休干部党组织有形有效覆盖。
二是聚焦作用发挥，促进服务大局更有“亮度”。持续擦亮“眉州霞光·仁寿”党建品牌，健全完善“1+4+N”老干部作用发挥新模式，搭建不同层次、不同领域特色品牌为支撑的党建品牌体系，鼓励引导离退休干部融入社区治理、乡村振兴等工作，推动老干部弘扬时代主旋律、集聚奋进正能量。
三是聚焦服务保障，确保精准服务更有“温度”。坚持用心用情，切实落实“一人一策”精准化服务要求，积极将信息化手段融入老干部工作，持续提升服务工作数字化智能化水平，推动老干部工作向科学化精准化发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县委老干部局下属仁寿县老干部活动中心为参照公务员法管理的事业单位。主要包括：县委老干部局行政编制6名，参公编制4名。人员共计14人，其中公务员6人，参公4人，其他临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委老干部局2025年收支总预算669.32万元，较2024年增加1.48万元，主要原因是人员增加，按规定开展工作。
（一）收入预算
仁寿县委老干部局2025年收入预算为669.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县委老干部局2025年支出预算669.32万元，其中：基本支出221.11万元，项目支出448.21万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委老干部局2025年财政拨款收支总预算为669.32万元，比2024年财政拨款收支总预算增加1.48万元，主要原因是人员增加，按规定开展工作。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出650.02万元，卫生健康支出6.13万元，住房保障支出13.17万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委老干部局2025年一般公共预算拨款收入669.32万元，比2024年增加1.48万元，主要原因是人员增加，按规定开展工作。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出650.02万元，占97.12%；卫生健康支出6.13万元，占0.91%；住房保障支出13.17万元，占1.97%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构，2025年项目预算数为448.21万元，主要用于项目1老干部调研费50万元；项目2代发上调离休金0.56万元；项目3企业离休干部遗属生活困难补助23.4万元；项目4关心关爱老干部经费100万元；项目5关工委经费50万元；项目6关心下一代基金80万元；项目7网吧监督员经费项目5万元；项目8县级及以上退休干部生活补贴133.25万元；项目9行政事业单位后勤物业费6万元。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为17.55万元，主要用于缴纳机关干部基本养老保险。
3. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2025年预算数为0.67万元，主要用于缴纳机关干部职工失业保险、工伤保险等其他社会保险。
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2025年预算数为6.13万元，主要用于缴纳机关干部职工医疗保险。
5.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2024年预算数为13.17万元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委老干部局2025年一般公共预算基本支出221.21万元，其中：人员经费166.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费54.67万元，主要包括：办公费1.25万元，邮电费2.4万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出5.47万元、食堂生活费4.5万元、物业管理费1.95万元、差旅费7.2万元、电费1.0万元、工会经费8.78万元、公务交通补贴8.88万元、培训费0.5万元、水费0.3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县委老干部局2025年“三公”经费财政拨款预算数12.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2025年仁寿县委老干部局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆3辆。2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及关工委工作开展。
仁寿县委老干部局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
12.45 |
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12 |
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12 |
0.45 |
县委老干部局（机关） |
12.45 |
0 |
12 |
0 |
12 |
0.45 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县委老干部局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县委老干部局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县委老干部局下属参公管理事业单位仁寿县老干部活动中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是仁寿县老干部活动中心不独立核算，运行经费与局机关一起统筹安排。
（二）政府采购情况
仁寿县委老干部局2025年暂无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县委老干部局所属各预算单位共有公务用车车辆3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金448.21万元。其中，老干部调研费项目涉及预算资金50万元；代发上调离休金项目涉及预算资金0.56万元；企业离休干部遗属生活困难补助项目涉及预算资金23.4万元；关心关爱老干部经费项目涉及预算资金100万元；关工委经费项目涉及预算资金50万元；网吧监督员经费项目涉及预算资金5万元；关心下一代基金项目涉及预算资金80万元；县级及以上退休干部生活补贴发放项目涉及预算资金133.25万元；行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金6万元。
2.2025年度，本部门（单位）共预算资金669.32万元，总体目标是按照中、省、市、县相关文件精神和老干部工作及关心下一代工作实际，做好离退休干部的服务和管理工作、做好关心下一代工作，把党委政府的关心关怀传递到每一位离退休老干部及青少年心中。切实做好离退休干部政治生活待遇的落实，为离退休干部开展正能量活动搭建平台。加强离退休干部思想建设、政治建设、组织建设。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
