仁寿县统计局
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行统计工作的方针、政策和统计法律法规，监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；制定并组织实施全县统计改革、统计调查工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织指导各部门、各单位加强统计基础规范化建设工作，审查各部门统计调查计划和统计调查方案；加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对乡镇（街道）、部门和园区统计工作进行考核；为县委、县政府制订政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县经济和社会发展情况开展统计分析、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济和社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息；建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计信息化建设；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
1.做好各项常规工作，强化统计服务。一是要认真做好各项数据的收集上报，切实做好年报培训和基层基础建设工作。二是要及时跟踪相关专业数据走势，及时向党政领导提供准确及时的统计信息和决策建议。三是要针对经济社会发展相关统计热点难点问题开展统计调查，加强专题分析方面的研究和撰写力度，积极为党委、政府科学决策提供优质服务。
2.全力做好接下来的经济普查结果运用工作。要按照国家、省、市统一部署，积极做好经济普查收尾工作，确保普查数据得到全方面应用。抓住经普数据反馈的关键时期，完成乡镇GDP核算和县域GDP数据结构分析，用全面、客观的统计数据来展现经济普查工作成果。
3.扎实抓好统计执法，加大统计培训力度。全面提升基层统计人员能力素质，加强统计执法力度，加大基层基础工作投入，进一步保障统计数据的准确性。一是要加强统计执法的力度，扩大执法面和执法次数，确保统计数据更加的精准。二是要加大统计培训力度，提升基层统计人员的相关业务知识能力，保障基层统计工作更加顺利和有序的开展。三是要强化统计基层基础，保障统计数据数出有据、数出有数。
二、部门预算单位构成
仁寿县统计局预算单位1个，属统计局本级单位。人员共计22人，其中公务员15人，参公3人，事业人员4人。其他人员共计20人，其中退休人员10人，临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。仁寿县统计局2025年收支总预算530.82万元，比2024年收支预算总数减少290.13万元，主要原因是经济普查项目经费减少。
（一）收入预算
仁寿县统计局2025年收入预算为530.82万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县统计局2025年支出预算530.82万元，其中：基本支出440.82万元，项目支出90万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县统计局2025年财政拨款收支总预算为530.82万元，比2024年财政拨款收支总预算减少290.13万元，主要原因是经济普查项目经费减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出450.59万元，社保保障就业支出37.23万元，卫生健康支出14.02万元，农林水支出2.12万元，住房保障支出26.87万元
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县统计局2025年一般公共预算拨款收入530.82万元，比2024年减少290.13万元，主要原因是经济普查项目经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出450.59万元，占84.89%；社会保险和就业支出37.23万元，占7.01%；卫生健康支出14.02万元，占2.64%；农林水支出2.12万元，占0.4%；住房保障支出26.87万元，占5.06%。
具体情况为：
1.201（类）05（款）01（项）行政运行预算数为370.59万元，反映行政单位基本支出。
2.201（类）05（款）05（项）专项统计业务预算数为60万元，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
3.201（类）05（款）07（项）专项普查活动预算数为20万元，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为35.82万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出预算数1.40万元，反映其他用于社会保险和就业方面的支出。
6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算数为10.69万元，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算数为3.33万元，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算数为2.12万元，反映用于其他扶贫方面的支出。
9.221（类）05（款）01（项）住房公积金预算数为26.87万元，反映行政事业单位按比例业职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县统计局2025年一般公共预算基本支出530.82万元，其中：人员经费351.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费89.50万元，主要包括：办公费6.2万元，印刷费7.6万元，工会经费13.12万元，水费0.3万元，其他交通费13.79万元，公务接待费3.5万元，食堂生活费15万元，其他商品和服务支出14万元，电费3万元，差旅费10万元，对家庭和个人的补助3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县统计局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县统计局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
2025年未预算公务用车购置及运行维护费。
仁寿县统计局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
3.5 |
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3.5 |
统计局本级 |
3.5 |
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3.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
无。
九、国有资本经营预算收支情况说明
无。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县统计局机关运行经费财政拨款预算为55万元，比2024年预算减少5万元，下降8.3%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
仁寿县统计局2025年采购计划30万元，采购项目1个，属服务采购。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县统计局共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金179.5万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金13.79万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金17.6万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金2.57万元，工会经费（事业）项目涉及预算资金0.54万元，定额公用经费项目涉及预算资金55万元，第五次全国经济普查项目涉及预算资金20万元，统计专项业务项目涉及预算资金30万元，2025年社会满意度调查项目涉及预算资金30万元，行政事业单位后勤物业费涉及预算资金10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金530.82万元，总体目标是进一步加强党和政府对统计工作的领导，提升统计服务水平和能力，推进统计法制建设，加强统计创新改革，做好日常统计调查、社会满意度调查和统计法制工作。开展全国第五次经济普查，编印普查年鉴、普查公报及普查数据的开发应用。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
