仁寿县供销合作社联合社
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。主要职能有：
一是新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员。
二是新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及其他服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；重点对农资、茶业、果品、食用菌、蜂产品、畜产品等行业协会的建设，推进协会内部改革；参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险、农业信贷担保，开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。
2．机构情况。
本单位是财政全额拨款参公事业单位。无下属单位。
3．人员情况。
本单位参公事业编制18人。现在在职人员17人，其中参公人员17人，离退休人员46人。
（二）2025年重点工作
一是全力做好农资保供稳价。依托参控股农资企业，充分发挥供销系统质量价格优势和技术团队优势，细化过程管理，加强与基层供销社、农资行业协会、县域各地农资经销商、各种植业主、农产品经销商的联合合作，把控“生产端”，打通“销售端”形成“产、供、销”闭环，2025年完成1.5亿元农资销售目标。
二是稳步扩大全程托管等农业社会化服务规模。整合各方资源，打造县有运营平台、乡镇有为农服务中心、村有服务网点的三级为农服务网络；依托基层社、专业合作社，以扩大规模、提升质量为重点，开展机耕机播、机采机收、配方施肥、统防统治等各类农业生产托管服务，服务对象由规模经营主体向小农户拓展、服务领域由生产环节向全产业链延伸、服务范围由县内向室外扩展，2025年完成服务面积10万亩次。
三是加快健全再生资源回收利用网络体系。加强与再生资源回收利用协会的联合合作，结合仁寿行政区划，完成再生资源回收利用分拣中心选址，建设供销再生资源回收网点2个。
四是着力提升为农服务能力。加强对“供销为农服务综合平台综合试点县项目”禄加中合、汪洋人民2个子项目的指导，按时保质保量完成2个为农服务中心建设任务；在具备条件的基层供销社推行“中合模式”，通过自购、租赁、转包等形式获取农业设施设备，密切与农民和村集体经济组织的利益联结，加强与社有企业和专业合作社的联合合作，不断提升自身为农服务能力。
五是拓宽农产品销售渠道。畅通线上销售渠道，以社有企业为主体，借力邮政、交通、商务资源，吸纳富加大山、慈航三台、禄加中合、曹家共峨等电商资源，做好“抖音直播”“网红带货”“支书带货”，搭建线上销售平台。做实线下经营实体，充分利用2024年为农服务综合平台试点县项目建成的展销中心，开展“天府仁品”“天府乡村”“川字号”“少数民族特色农产品”等农产品集中展示展销，组织全县供销社农产品参加各类节庆展会，拓展线下销售渠道。试点农产品大宗贸易，指导社有企业与京东平台联合合作，开展生姜、蒜等农产品的统购统销，完善农产品供销链条。
六是深化社有企业改革。按照现代企业制度要求，建立健全股东会、董事会、监事会、经理层等符合现代企业管理制度的管理组织，形成各负其责、协调运转、有效制衡的运行机制；推进“劳动、人事、分配”三项制度改革，完善考核分配制度和激励约束机制，建立适应现代企业制度要求的选人用人机制，创新分配制度，健全绩效考核机制；建立健全财务、预算、审计、资产处置、重大投融资等各项管理制度，促进企业管理逐步向集约化、精细化转变。
二、部门预算单位构成
县供销社部门预算包括：县供销社部门本级预算。人员共计17人，其中参公人员17人，事业人员0人。其他人员共计47人，其中离休人员0人，退休人员46人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仁寿县供销社机关2025年收支总预算459.48万元,比2024年434.68万元的收支预算总数增加24.8万元，主要原因是2025年度项目支出预算增加。
（一）收入预算
仁寿县供销社2025年收入预算为459.48万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
举例如下：仁寿县供销社2025年支出预算459.48万元，其中：基本支出370.48万元，项目支出89万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县供销社2025年财政拨款收支总预算为459.48万元，比2024年财政拨款收支总预算增加24.8万元，主要原因是2025年度项目支出预算增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出31.63万元，卫生健康支出15.94万元，农林水支出2.12万元，商业服务业等支出386.97万元，住房保障支出22.83万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县供销社2025年一般公共预算拨款收入459.48万元，比2024年增加24.8万元，主要原因是新增了“供销社综合改革发展资金”项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共预算拨款支出459.48万元，其中：社会保险和就业支出31.63万元，占6.88%；卫生健康支出15.94万元，占3.47%；农林水支出2.12万元，占0.46%；商业服务业等支出386.97万元，占84.22%；住房保障支出22.83万元，占4.97%。
具体情况为：
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为30.44万元，主要用于缴纳职工养老保险。
208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.19万元，主要用于公益性岗位人员和退伍伤残军人的工伤保险和失业保险等支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为15.94万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算数为2.12万元，主要用于第一书记驻村工作补贴等支出。
216（类）02（款）01（项）行政运行2025年预算数为297.97万元，主要用于单位职工薪酬、单位运转经费类的会议、水电等支出。
216（类）02（款）99（项）行政运行2025年预算数为89万元，主要用于项目支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为22.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县供销社2025年一般公共预算基本支出370.48万元，其中：人员经费298.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费72.4万元，主要包括：办公费6万元，印刷费0.7万元，水费0.05万元，邮电费6.17万元，差旅费6万元，租赁费1.2万元，会议费3.8万元，培训费0.5万元，公务接待费0.49万元，工会经费7.64万元，其他交通费用18.66万元，其他商品服务支出15.69万元，对个人和家庭的补助5.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县供销社2025年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县供销社年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0.01万元，因厉行节约，节减开支。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费无。
仁寿县供销社2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.49 |
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0.49 |
县供销社（机关） |
0.49 |
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0.49 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县供销社2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县供销社2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县供销社的机关运行经费财政拨款预算为459.48万元，比2024年预算增加24.8万元，增加5.7%。主要原因是增加了供销社综合改革项目资金。
（二）政府采购情况
描述部门2025年采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县供销社所属各预算单位共有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金161.4万元。其中，公务交通补贴13.66万元，县级部门公共财力运行补助13.6万元，定额公用经费42.5万元供销社综改项目涉及预算资金89万元，工会经费2.64万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金459.48万元，总体目标是推进重点发展工作、完成日常工作任务、保障机构正常运转。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
