一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1.主要职能。
根据“三定方案”（仁委办发〔2019〕35号）规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。
（1）负责县政府重大决策制定前的调查和论证，重大决策执行中的意见反馈和研究以及重大决策执行后的评估和修正，为县政府决策当好参谋助手。
（2）负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（3）负责上级文件、县足球即时比分及县政府会议决定和县政府领导指示贯彻情况以及县政府主要工作和民生工程的督查督办。
（4）负责政府大院来信件的接收、分发、转呈和处理。
（5）办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评意见和政协委员提案、建议案。
（6）负责县政府办公室公文处理工作，包括对上级来文、请示报告进行登记办理并跟踪催办。
（7）负责全县一般公务用车编制转报核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。
（8）负责对全县公共资源交易活动的监督检查，参与重大交易项目的现场监督；负责监督参与全县公共资源交易相关部门职能职责履行情况，参与协调相关投诉事项处理；负责参与全县重大项目的现场管理和资金监审；负责牵头全县范围内投资额400万元以上的政府性投资项目招标文件公平竞争审查复核。
（9）负责及时将县政府组织的重大经济社会活动、新政策、新举措以及全县改革开放、发展经济的好经验及时上报市政府办公室。
（10）负责县政府及县政府办公室大党建（机关党建、纪检监察、组织、人事、政法、统战、意识形态、宣传思想、团委、妇委会、关工委等）相关工作。
（11）承办县政府和县政府办公室领导交办的其他事项。
（二）2025年重点工作。
2025年，仁寿县人民政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党的二十届三中全会、省委全会、市委全会等上级重要会议精神，不断提高推动高质量发展能力、服务群众能力、防范化解风险能力，认真发挥参谋辅政作用，聚焦经济建设工作和高质量发展任务，牢牢把握“四个发力”重要要求，持续在更高起点实施“12345”发展战略，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。一是以“党的建设”为总揽，不断提高政治站位。坚持旗帜鲜明讲政治，进一步增强机关党组织的政治功能和组织功能，严肃党内政治生活，把党的政治建设贯穿到办公室工作的各方面、各环节，持续加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，坚持以党建引领彰显担当，在护航中心大局上精准用力、持续发力，以高质量党建引领保障高质量发展。二是以“常态学习”为抓手，不断增强干事本领。坚持把理论学习作为一项重要的政治任务，通过个人自主学、教育基地现场学、党组理论学习中心组专题学、职工大会集中学、党小组交流学等方式，持续强化理论武装、坚定理想信念，确保各项工作沿着正确方向前进；坚持把政务能力提升作为一项重要的工作任务，持续推进政务能力拉练大比武，全方位搭建干部职工锻炼成长平台，促进干部打基础、补短板、提素质，更快融入服务新时代发展大局，为仁寿高质量发展提供人才保证和智力支持。三是以“守正创新”为引领，不断激发干事活力。坚持主动靠前、超前谋划、勇于创新、善作善成的理念，完善高效运行体制机制，进一步优化职能职责、工作机制和业务流程，加强督促检查，着力提升抓落实的创造性和穿透力，进一步激发干部职工干事活力，切实增强办公室工作的科学性、创新性、实效性，不断提升“三服务”工作质效。四是以“严管厚爱”为准则，不断激励担当作为。坚持一以贯之全面从严治党，巩固深化党纪学习教育成果，坚定不移把反腐败斗争向纵深推进；把新时代廉洁文化建设融入办公室宣传思想文化工作，推动培育和形成廉荣贪耻的良好氛围，把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来，更好激励办公室干部恪尽职守、勇挑重担、攻坚克难，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府办公室下属二级预算单位3个，没有单独核算，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位1个（为县民生项目协调服务中心）、其他事业单位2个（分别为仁寿县人民政府办公室信息技术中心、县国防动员保障中心）。人员共计46人，其中公务员32人、参公人员4人、事业人员10人。其他人员共计44人，其中离休人员0人、退休人员34人、临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。仁寿县人民政府办公室2025年收支总预算1621.49万元，比2024年收支预算总数减少57.35万元，其中，基本支出减少17.35万元，主要原因是年初预算人员经费和公用经费减少，形成的基本支出减少17.35万元；项目支出减少40万元，主要原因是纪检组工作经费10万元不在纪检组派驻单位预算，督查工作经费压减了30万元。综合项目预算，2025年比2024年项目总预算支出减少40万元。
（一）收入预算。
仁寿县人民政府办公室2025年收入预算为1621.49万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入1621.49万元、占100%；事业收入0万元、占0%。
（二）支出预算。
仁寿县人民政府办公室2025年支出预算1621.49万元，其中：基本支出926.49万元，项目支出695万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算为1621.49万元，比2024年收支预算总数减少57.35万元，其中基本支出减少17.35万元，主要原因是年初预算人员经费和公用经费减少，形成的基本支出减少17.35万元；项目支出减少40万元，主要原因是纪检组工作经费10万元不在纪检组派驻单位预算，督查工作经费压减了30万元。综合项目预算，2025年比2024年项目总预算支出减少40万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算拨款收入1621.49万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元。支出包括：一般公共服务支出1447.96万元、社会保障就业支出81.53万元、卫生健康支出31.07万元、农林水支出2万元、住房保障支出58.92万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
仁寿县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款收入1621.49万元，比2024年减少57.35万元，其中基本支出减少17.35万元，主要原因是年初预算人员经费和公用经费减少，形成的基本支出减少17.35万元；项目支出减少40万元，主要原因是纪检组工作经费10万元不在纪检组派驻单位预算，督查工作经费压减了30万元。综合项目预算，2025年比2024年项目总预算支出减少40万元。
（二）一般公共预算当年支出情况。
一般公共服务支出1447.96万元、占89.3%，社会保险和就业支出81.53万元、占5.03%，卫生健康支出31.07万元、占1.92%，农林水支出2万元、占0.12%，住房保障支出58.92万元、占3.63%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为752.96万元，主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
2.201（类）03（款）02（项）2025年预算数为695万元，主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为78.56万元，主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为2.97万元，主要用于职工缴纳其他社会保障和就业支出费用。
5.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为31.07万元，主要用于职工缴纳医疗保险费用。
6.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
7.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为58.92万元，主要用于职工缴纳住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出926.49万元，其中：人员经费731.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费194.5万元，主要包括：办公费19.25万元、会议费10万元、培训费13万元、差旅费10万元、咨询费0万元、公务接待0万元、公务用车运维4万元、水费0.1万元、租赁费5万元、公务交通补贴32.1万元、维修（护）费5万元、工会经费42.60万元、印刷费13万元、劳务费5万元、电费0.3万元、物业管理费0.43万元、其他商品和服务支出34.72万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县人民政府办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费预算2025年0万元（原因是厉行节约，严格控制公务接待同时县政府公务接待由县机关事务服务中心负责）。
公务用车购置及运行维护费2024年为4万元，2025年与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位下乡调研、应急处突等工作开展。
仁寿县人民政府办公室2025年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4 |
|
4 |
0 |
4 |
0 |
仁寿县人民政府办公室 |
4 |
|
4 |
0 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况。
2025年，仁寿县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为194.5万元，比2024年预算减少7.8万元、下降3.9%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况。
仁寿县人民政府办公室政府采购计划45.7万元，主要用于采购全县视频会议系统运行维护等。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年底，仁寿县人民政府办公室所属各预算单位共有公务用车车辆1辆，单位价值100万元以上大型设备1套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况。
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金695万元。其中，仁寿县人民政府办公室专项工作经费项目涉及预算资金300万元、信息网络专项经费项目涉及预算资金250万元、督查工作经费项目涉及预算资金70万元、公管招标会商经费项目涉及预算资金25万元、2025年人防经费项目涉及预算资金50万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金1621.49万元，总体目标是聚焦“三服务”，全面落实省委、省政府和市委、市政府各项决策部署，围绕县委、县政府中心工作，立足全县高质量发展大局，保障办公室正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
