仁寿县科学技术协会机关
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
（一）强化学习教育，筑牢思想防线
1.强化理论知识学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记来川视察重要指示精神及省、市、县委历次全会精神；按照中央和省、市、县委决策部署，加强党的全面领导，推进全面从严治党，把全的要求、严的基调、治的理念贯穿始终；坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动机关党建和业务工作深度融合、互促共进；坚持目标导向、问题导向、效果导向相结合，引导广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。
2.强化党风廉政建设。一是结合党纪学习教育，推进党风廉政建设和反腐败教育，切实履行党风廉政建设第一责任人和“一岗双责”职责。二是切实改进工作作风。县科协党支部进一步转变工作作风，深入基层，引导和支持农技协、村（居）委会科普工作开展。以志愿服务活动为契机，深入黑龙滩大坝社区、白瞿社区，围绕“两不愁三保障”、产业发展、就业扶持、饮水安全等惠民利民政策进行宣传。通过切实转变作风，改善服务，树立县科协“为民、务实、清廉”的良好形象。组织党员干部上廉政党课4次，开展党风廉政教育2次，违纪违法警示教育2次。
3.强化宣传教育。一是县科协利用理论学习中心组学习、主席办公会、党课等时机，组织全体干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。二是加强对意识形态工作的领导，层层压实意识形态责任，强化对机关党员干部和下属协会网络意识形态工作的指导，坚决防范化解意识形态领域风险，配合相关单位开展普法、文明宣传等各类意识形态教育活动5次，营造了浓厚的文明乡风和法治氛围。
（二）聚焦主责主业，推动发展服务
县科协以党的二十大精神、习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的重要讲话精神及省科协第十次代表大会为统揽，以全面深化“天府科技云服务”为主线，团结引领全县广大科技工作者弘扬科学家精神、发挥关键支撑作用，奋力为发展新质生产力、推动仁寿高质量发展贡献更大科协力量。
1.深化“天府科技云服务”工作，切实服务科技工作者，助力创新驱动发展。一是全面完成“天府科技云”任务目标。县科协干部职工依托天府科技云， 深入广大企事业单位，开展“一企一策”“保姆式”服务， 面对面指导企事业单位发布科技“所需”,帮助获取科技服务、应用高新技术、落地科技成果、委托科技难题，已累计为2383家企事业单位提供“保姆式”服务4538项，有效提供科技解决方案2374余项，转化科技成果11项，注册科技工作者9991名，精准科普服务群众数6035人，精准科普服务量634.2万次，每名科普传播员已完成500次以上有效科普传播。二是企业科协发挥作用明显。企业科协是科协的基层组织，目前我县共建有2家企业科协（信利、华赐），会员200余人，企业科协组织覆盖面进一步扩展，建好科技工作者之家，引导广大科技工作者，在以新质生产力突破实现高水平科技自立自强中展现自身价值。三是积极参加第三届“科创会”，促进企业科技成果转化。仁寿县科协积极组织信利电子、华赐半导体、协鑫锂电等全县科技龙头企业参加省科协举办的“科创中国·天府科技云服务大会”，在全县广泛征集和遴选电子信息和装备制造、食品轻纺和能源化工、先进材料和医药健康、现代农业（乡村振兴）四个类别科创项目50项参与推介会，推动仁寿县域科技型企业迈向全省、全国乃至全世界。
2.扎实开展科学普及宣传工作，全面提升公民科学素质。围绕科技与生活主题，在全县范围内开展丰富的科普宣传活动。一是开展科普大篷车进校园、进社区活动，2024年“科普大篷车进校园”活动共计巡展文宫、龙正、慈航、钟祥、鳌峰、文缜、文同、城北8所小学和怀仁街道大道社区，服务学生及社会公众共计18000余名，既宣传了科学知识，又提高了青少年科技创新意识和创新能力。通过直接感知、实际操作、亲身体验的形式，激发了孩子们爱科学、学科学、用科学的兴趣，营造了浓厚的科技氛围。二是扎实开展科普志愿服务活动，以科学普及志愿服务队为依托，广泛招募志愿者，深入基层农村开展科技三下乡、学雷锋助春耕、文明实践“赶集日”等志愿服务活动，共开展活动12次，累计服务50小时，被县精神文明建设委员会表彰为优秀志愿服务组织。三是成功举办我县首届青少年科技创新大赛。联合县教体局、团县委共同举办仁寿县首届青少年科技创新大赛暨第23届眉山市青少年科技创新大赛选拔赛。大赛分为机器人和纯编程两个类别，共有亲子搭建、强国之路、超级轨迹赛、冰壶挑战赛、Icode星际冒险五个项目，吸引了我县各中小学校1251名学生参赛。举办这次比赛旨在激发我县青少年对科学技术的热爱，培养他们的创新精神和实践能力，为他们搭建一个自我展示的平台，让他们充分发挥自己的创造力。下一步，县科协将进一步整合资源，持续关注和支持青少年参与科技创新，助力他们努力成为未来的科技人才。四是积极参加省、市科创赛，取得突出成绩。参加眉山市第22届科技创新大赛作品评选，荣获青少年科技创新成果竞赛获奖作品40项；科技辅导员科技创新成果19项；科学影像作品10项；机器人和无人机竞赛28项。参加第38届四川省青少年科技创新大赛决赛，仁寿县共4部科创作品参赛且均获得奖项，其中一等奖1项，三等奖3项。
3.团结社会各界科技力量，全方位开展科普工作。一是仁寿县老科协主动作为。围绕我县经济社会发展的焦点难点问题深入开展调查研究，积极建言献策，撰写10余篇调研文章；充分发挥科普示范基地和老专家作用，组成的科技培训咨询专业队伍，先后举办66场次科技培训咨询，服务2742人次，团结广大科技工作者，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进的实用技术，在助力乡村振兴工作中老骥伏枥、成效显著。二是举行“全国科技工作者日”交流座谈会。5月30日，邀请全县74名各行各业科技工作者代表参加仁寿县2024年“全国科技工作者日”交流座谈会。广大科技工作者分别参观了华赐、协鑫、信利三家科创企业，实地感受企业最新的科技创新技术和科研成果转化情况及企业科协运行情况，在座谈会上积极分享交流，建言献策，代表们纷纷表示要坚持以制造强县为引领，聚焦关系全县经济、社会发展全局的科学项目和关键技术难题，提高科技创新对经济社会发展的贡献度，为仁寿高质量发展贡献力量。
4.稳步推进科普阵地建设，夯实科技创新土壤。一是加强青少年科普基地建设。依托“仁寿县青少年科普共享基地”“仁寿县文缜小学航空航天科普馆”和“仁寿县鳌峰小学科普示范馆”，结合学校科技课、课后延时服务等时间，开展丰富多彩的学生主题科普活动，同时接受团体及个人的参观、体验以及现场交流示范活动，为全县学生体验科学、启迪科学思维，激发科学兴趣，培养学生创新创造能力提供良好的社会实践场地，助推我县青少年科技教育发展。全年开展科普活动30余次，接待学生3000人次。二是着力推进院士（专家）工作站建设。县科协坚持以“需求为基础，项目为核心，企业为主体，实效为根本”的基本原则，培养经济建设一线科技人才，进一步提升科协组织服务科技工作者的能力为目标。积极推动信利（仁寿）高端显示科技有限公司建设眉山市第五批院士（专家）工作站，经过形式审查、专家评审、批准认定等程序，信利（仁寿）被市委人才办、市科协批准认定为眉山市第五批专家工作站。工作站将以需求和产业发展为导向，以产学研合作项目为纽带，培养创新人才、攻克关键核心技术、促进科技成果转化，为发展新质生产力打下坚实基础。
（三）精心组织筹备，做好换届选举
依据《中国科学技术协会章程》的规定，按省、市科协相关要求，县科协借鉴了其他区县的先进经验和做法，在征求各方面的意见建议的基础上，形成了换届选举工作方案。先后召开了6次筹备工作会议，对方案内容、会议日程安排等各项工作进行了精心准备。以召开二届一次代表大会为中心，做到代表大会筹备和日常工作两不误，全体同志以“肩负首位责任，保持领先发展”敢于担当的工作状态做了大量的工作。换届时间以县委批复为准。
二、部门预算单位构成
仁寿县科协机关属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。共有内设机构1个，即综合股（党建办公室），共有4个行政编制。2021年因业务开展需要，新增下属事业单位1个，即仁寿县科普中心，新增3个事业编制，属非独立核算单位。目前在职人员共计8人，其中公务员5人，事业人员3人。其他人员共计2人，借调人员1人，退休人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县科学技术协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县科学技术协会2025年收支总预算226.47万元，比2024年收支预算总数增加60.52万元，主要原因是人员增加，增加基本支出33.52万元；根据工作安排，新增项目支出27万元。
（一）收入预算
仁寿县科学技术协会机关2025年收入预算为226.47万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县科学技术协会机关2025年支出预算226.47万元，其中：基本支出146.47万元，项目支出80万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2025年财政拨款收支总预算为226.47万元，比2024年财政拨款收支总预算增加60.52万元，主要原因是人员增加，增加基本支出33.52万元；根据工作安排，新增项目支出27万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出197.34万元，社会保障和就业支出14.06万元，卫生健康支出4.92万元，住房保障支出10.16万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县科学技术协会机关2025年一般公共预算拨款收入226.47万元，比2024年增加60.52万元，主要原因是人员增加，增加基本支出33.52万元；根据工作安排，新增项目支出27万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
科学技术支出197.34万元，占87.14%；社会保障和就业支出14.06万元，占6.21%；卫生健康支出4.92万元，占2.17%；住房保障支出10.16万元，占4.49%。
具体情况为：
1.206（类）01（款）01（项）2025年预算数为120.34万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2.206（类）07（款）99（项）2025年预算数为77万元，主要用于：项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为13.54万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
4.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.52万元，主要用于：机关工伤失业险由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
5.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为4.92万元，主要用于：缴纳行政单位医疗费用。
6.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为10.16万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县科学技术协会机关2025年一般公共预算基本支出146.47万元，其中：人员经费113.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费32.71万元，主要包括：办公费1.42万元，邮电费1.7万元，差旅费5.5万元，会议费0.8万元，公务接待费0.8万元，工会经费3.76万元，其他交通费用5.15万元，其他商品和服务支出12.9万元，办公设备购置0.68万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县科学技术协会机关2025年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县科学技术协会机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费为0。单位无公务车辆。
仁寿县科学技术协会2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
县科协（机关） |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县科学技术协会机关的机关运行经费财政拨款预算为32.03万元，比2024年预算增加6.24万元，增加24.20%。主要原因是单位人员增加1人，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
仁寿县科学技术协会机关2025年计划采购国有台式电脑。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县科学技术协会机关所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金112.71万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金5.15万元；县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金6.40万元；定额公用经费项目涉及预算资金20万元；2024年老科协工作经费项目涉及预算资金20万元；2024年科学普及经费项目涉及预算资金20万元；政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元；仁寿县天府科技云服务中心运营项目涉及预算资金26.9万元；仁寿县首届青少年科技创新大赛项目涉及预算资金8.1万元；基层科普行动计划-2025年基层科普宣传项目涉及预算资金2万元；工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金0.94万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金0.22万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门（单位）共预算资金226.47万元，总体目标是贯彻落实中央、省、市关于群团工作的重大战略部署，切实履行“四服务”职能，团结引领广大科技工作者，围绕中心、服务大局、履职尽责、担当作为，凝心聚力、创新争先，在省、市科协的带领下，围绕县委、县政府工作重心完成全年的工作任务，保障县科协及下属单位科普中心的正常运行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
3.十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
