仁寿县工商业联合会
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
承办政府及有关部门委托事项。
（二）2025年重点工作
1、强化理想信念教育
我们将持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党的二十大精神为引领，引导全体会员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装，提高政治站位。进一步组织所属行业商会、民营企业家深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十二届五次全会等精神，并推荐部分民营企业家“走出去”参加学习培训，全面提高民营经济人士思想素质和政治水平，坚定理想信念和发展信心。
2、有效拓展商会建设
一是继续推进异地商会建设。力争2025年新建异地商会不少于1个，依托异地商会和在外乡贤，搭建广泛交流合作平台。二是不断发展吸收会员。加快在条件成熟的乡镇积极筹建商会，并加强对已建成基层商会和异地商会会员的组织动员和服务，吸引更多优秀企业和商户加入，壮大商会规模，提升会员实力。三是促进商会规范建设。采取小型座谈、交流学习等方式，切实加强商会建设的指导、引导，推动商会建设平衡发展、日趋规范，按照“五有”标准加强商会阵地建设和文化建设。
3、精心服务民营经济。
一是深入走访调研基层商会+民营企业，切实帮助办实事，解难题。二是协同联动相关职能部门，拓展服务领域，提升服务质效。三是加大助企惠企政策宣传，并积极协助争取应享尽享。四是加强与县内商业银行战略合作，协调金融机构加大对民营企业信贷支持，有效解决民企融资难、融资慢、融资贵问题，促进企业良性发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县工商业联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：非公有制经济服务保障中心。人员共计9人，其中公务员7人，参公0人，事业人员2人。其他人员共计6人，其中离休人员0人，退休人员5人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县工商业联合会2025年收支总预算208.83万元，比2024年收支预算总数减少11.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县工商业联合会2025年收入预算为208.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县工商业联合会2025年支出预算208.83万元，其中：基本支出170.83万元，项目支出38万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县工商业联合会2025年财政拨款收支总预算为208.83万元，比2024年财政拨款收支总预算减少11.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入208.83万元。支出包括：一般公共服务支出175.45万元，社会保障和就业支出15.94万元，卫生健康支出5.93万元，住房保障支出11.52万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县工商业联合会2025年一般公共预算拨款收入208.83万元，比2024年增减少11.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出175.45万元，占84.01%；社会保险和就业支出15.94万元，占7.63%；卫生健康支出5.93万元，占2.84%；住房保障支出11.52万元，占5.52%。
具体情况为：
1. 201（类）28（款）01（项）2025年预算数为140.45万元，主要用于行政单位的基本支出。
2．201（类）28（款）02（项）2025年预算数为35万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．208（类）05（款）05（项）2025年预算数为15.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．208（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.58万元，主要用于机关工伤失业保险由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
5．210（类）11（款）01（项）2025年预算数为4.47万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6．210（类）11（款）02（项）2025年预算数为1.45万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6．221（类）02（款）01（项）2025年预算数为11.52万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出170.83万元，其中：人员经费134.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费36.75万元，主要包括：办公费2万元，印刷费0.5万元，差旅费7万元，维修（护）费1.5万元，租赁费1.1万元，会议费0.5万元，公务接待费1.4万元，劳务费3.6万元，工会经费3.8万元，其他交通费5.75万元，其他商品和服务支出8.1万元，对个人和家庭的补助1.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
举例如下：仁寿县工商业联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县工商业联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县工商业联合会2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
工商联（机关） |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县工商业联合会2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县工商业联合会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县工商业联合会下属机关1家行政单位以及1家未独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.25万元，比2024年预算减少0.42万元，下降1.18%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县工商业联合会2025年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县工商业联合会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金74.75万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金5.75万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金7.2万元，定额公用经费项目涉及预算资金22.5万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元，2025年商会建设及管理项目涉及预算资金25万元，2025年异地商会建设及招商引资项目涉及预算资金10万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金1.08万元，工会经费（事业人员）项目涉及预算资金0.22万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。如：2025年度，本部门（单位）共预算资金208.83万元，总体目标是发挥团结教育引导作用，保障非公经济正确发展方向；组织开展学习培训等活动，提升工商联活力；协调服务会员，增强凝聚力；基层商会建设实现新突破。拓展商会建设，新建异地商会不少于1个，组织开展学习、培训、会议等活动不少于12次，协调服务会员，增强凝聚力，基层商会建设实现新突破；积极依托异地商会加强对外宣传，参与招商引资，收集招商信息不少于3条，对外宣传好仁寿形象；引导工商联界别委员参政议政，开展界别活动不少于5次，提案不少于5条。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。（请部门根据自身情况据实描述）
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
