仁寿县委政法委-仁寿县人民政府

仁寿县委政法委

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据中共仁寿县委办公室足球即时比分《<中共仁寿县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：组织、指导、协调全县维护社会稳定工作；协助管理政法领导干部；组织、指导、推动全县综合治理、平安建设、见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；组织、指导、协调全县反邪教等工作；负责全县涉及国家安全和社会政治稳定等方面的工作；组织、指导全县法学会相关工作；组织、指导全县网格化服务工作；组织开展全县扫黑除恶专项斗争工作等。内设办公室、政治安全与反邪教股、社会稳定股、基层社会治理股、矛盾纠纷多元化解管理股、执法监督与法治股、政治部（党建办公室）；下属事业单位有县社会信息管理中心、县网格化服务中心；代管县法学会机关。

（二）2025年重点工作

一是坚持党的绝对领导。举办政治轮训班，强化政治督察，督促政法干警以实际行动拥护“两个确立”、践行“两个维护”。二是切实维护安全稳定。深化反邪、反恐、意识形态斗争，扎实开展“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理，统筹推进矛盾纠纷预防化解法治化和信访工作法治化，做好重点人员分级分类教育管控，纵深推进扫黑除恶常态化。三是护航高质量发展。持续优化法治化营商环境，发挥法治化营商环境观察员和首席法律咨询专家制度作用，加强执法监督检查，繁荣法学研究。四是创新基层社会治理。以县乡综治中心实战实效化为导向，深化“一站式”多元解纷机制，深化“雪亮”工程运用，增强网格化服务管理效能。五是持续深化政法改革。高效运行全省政法系统跨部门办案平台，实现“智治陵州”深度应用。六是加强政法队伍建设。全面从严管党治警，完善干警权益保障机制，全面宣传政法工作成效。

二、部门预算单位构成

县委政法委共有机构1个，下属单位3个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个（县法学会、县社会稳定风险预警中心、县网格化服务中心）。政法委总编制38名，其中：行政编制20名（含机动编2名）、机关工勤编制1名、事业编制17名。截至2024年12月在职人员40名，其中：公务员20名、事业人员19名、机关工勤1名。其他人员共计17人，其中退休人员11人，临聘人员6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。仁寿县委政法委2025年收支总预算2627.32万元，比2024年收支预算总数减少338.37万元，主要原因是一般公共预算项目预算减少。

（一）收入预算

仁寿县委政法委2025年收入预算为2627.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2627.32万元，占100%。

（二）支出预算

仁寿县委政法委2025年支出预算2627.32万元，其中：基本支出813.87万元，项目支出1813.45万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县委政法委2025年财政拨款收支总预算为2627.32万元，比2024年财政拨款收支总预算减少338.37万元，主要原因是一般公共预算项目预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入2627.32万元。支出包括：一般公共服务支出2465.97万元，社保保障就业支出77.42万元，卫生健康支出28.06万元，住房保障支出55.88万元，结转中央和省级政法转移支付项目资金100万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县委政法2025年一般公共预算拨款收入2627.32万元，比2024年减少338.37万元，主要原因是减少了网格终端服务费（春节兑现）、智慧平安小区运行维护费（春节兑现）、矛盾纠纷多元化解协调中心工作经费等项目预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2465.97万元，占93.86%；社保保障就业支出77.42万元，占2.95%；卫生健康支出28.06万元，占1.07%；住房保障支出55.88万元，占2.12%。

具体情况为：

1.201（类）36（款）01（项）2025年预算数为652.52万元，主要用于：机关行政运行。

2.201（类）36（款）02（项）2025年预算数为1813.45万元，主要用于：一般行政管理事务。

3.201（类）36（款）99（项）2025年预算数为100万元，主要用于：其他共产党事务支出（中央和省级政法转移支付项目资金）。

4.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为74.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位部分）。

5.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为2.91万元，主要用于：其他社会保障和就业支出（单位部分）。

6.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为16.15万元，主要用于：行政单位医疗（单位部分）。

7.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为11.91万元，主要用于：事业单位医疗（单位部分）。

8.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为55.88万元，主要用于：机关全体干部职工住房公积金缴费（单位部分）。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县委政法委2025年一般公共预算基本支出813.87万元，其中：人员经费656.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费157.7万元，主要包括：办公费3万元、印刷2.5万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费4万元、邮电费0.75万元、物业管理费1.9万元、差旅费45万元、维修（护）费2万元、租赁费1.5万元、会议费2万元、培训费2万元、委托业务费0.2万元、公务接待费9万元、劳务费2.5万元、工会经费24.47万元、其他交通费用16万元、公务交通补贴19.22万元、其他商品和服务支出17.55万元；其他对个人和家庭的补助3万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县委政法委2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县委政法委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

仁寿县委政法委2025年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	9	0	0	0	0	9
仁寿县政法委	9	0	0	0	0	9

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县委政法委2025年无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县委政法委2025年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县委政法委下属机关1家行政单位以及仁寿县法学会、仁寿县网格化服务中心、仁寿县社会稳定风险预警中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为157.7万元，比2024年预算减少13.58万元，下降7.93%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年申报采购计划2个，开展网格员被装购置费采购服务1个，预算资金45万元；网格终端购买服务1个，预算资金190万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县委政法委所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金1813.45万元。其中，雪亮工程建设运营维护费项目涉及预算资金588.45万元，个人调解室运行补助经费项目涉及预算资金20万元，防邪教转、稳控、宣传工作经费项目涉及预算资金60万元，网格终端服务费项目涉及预算资金190万元，见义勇为专项经费项目涉及预算资金30万元，矛盾纠纷多元化解协调中心工作经费项目涉及预算资金150万元，雪亮四期运行维护资金项目涉及预算资金409万元，社会治安专职巡逻队奖补经费项目涉及预算资金30万元，智慧平安小区运行维护费项目涉及预算资金91万元，综治维稳专项工作经费项目涉及预算资金45万元，网格员经费项目涉及预算资金100万元，中央和省级政法转移支付项目资金100万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2025年度，本部门共预算资金2627.32万元，总体目标：一是坚持党的绝对领导。举办政治轮训班，强化政治督察，督促政法干警以实际行动拥护“两个确立”、践行“两个维护”。二是切实维护安全稳定。深化反邪、反恐、意识形态斗争，扎实开展“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理，统筹推进矛盾纠纷预防化解法治化和信访工作法治化，做好重点人员分级分类教育管控，纵深推进扫黑除恶常态化。三是护航高质量发展。持续优化法治化营商环境，发挥法治化营商环境观察员和首席法律咨询专家制度作用，加强执法监督检查，繁荣法学研究。四是创新基层社会治理。以县乡综治中心实战实效化为导向，深化“一站式”多元解纷机制，深化“雪亮”工程运用，增强网格化服务管理效能。五是持续深化政法改革。高效运行全省政法系统跨部门办案平台，实现“智治陵州”深度应用。六是加强政法队伍建设。全面从严管党治警，完善干警权益保障机制，全面宣传政法工作成效。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。