仁寿县国有资产监督管理局
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行企业国有资产监督管理方面的方针政策和法律法规；制定县属国有企业国有资产管理的有关办法及相关制度。
2.依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业（简称所监管企业）、国有资产运营机构的国有资产；承担所监管企业资产保值增值的监管责任；参与所监管企业“三重一大”决策，按照出资人监管权力清单对所监管企业重大事项进行监管和审批；负责所监管企业政策法规、投资融资、改制重组以及对外经济合作等方面的事项。
3.负责对所监管企业目标考核和薪酬管理；规范所监管企业资产、财务管理和经济运行；研究提出所监管企业重大资产责任追究的建议和措施；承担所监管企业清产核资、资产损失核销及国有资产统计分析工作。
4.负责所监管企业机构编制、人事管理工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，依照法定程序对负责人进行考核、奖惩；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事、监事和高级管理人员，并执行和落实相关管理制度；负责所监管企业党的建设、法制建设、党风廉政建设和反腐败工作等。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助各行业主管部门督促检查所监管企业落实安全生产责任制和安全生产措施；牵头负责将安全生产工作纳入对有关负责人的业绩考核；协助各行业主管部门引导相关企业统筹规划安全生产工作，督促企业加大隐患治理力度和落实应急救援预案。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
2025年，仁寿国资国企围绕“12345”发展战略，整合企业资源，提升发展质效，重新定位主责主业，优化布局特色新兴产业，加速推进基金招商和市场化转型，推进仁简快速通道项目建设，打通连接空港经济“最后一公里”。县属国有企业经营性收入保持20%的增速，仁寿城投集团、鑫龙水务集团市场化利润分别保持20%、15%的增速。县属国企业计划实施项目54个，总投资89.71亿元，2025年度计划投资16.33亿元。计划融资300亿元，其中债券发行30亿元以上。全力助推县域经济发展。
1.坚持和加强党的领导。坚持国有企业党建责任和经营责任相衔接、党建工作与生产经营深度融合，全面规范各级企业党组织设置，严格落实党建入章、“一肩挑”等具体要求，实现党的组织和工作覆盖，切实在完成公司治理中强化党的领导。
2.加强党风廉政建设工作。压实主体责任，强化责任担当；制定局党委和班子成员党风廉政工作责任清单，将廉政教育纳入党建工作计划及年度考核重点内容，强化风险防控，加强监督管理。抓实廉政教育，强化廉洁意识；提高党员干部廉洁自律意识。
3.深化人事管理体制。优化企业内设机构和人员编制管理，与工资总额管理形成互补、相得益彰。全面实行市场化管理和差异化薪酬，持续提升经理层成员任期制和契约化管理质量，开发县属国企人事监管系统，建立健全国企后备人才库，动态管理、跟进培养。
4.建立市场化考核机制。修订完善经营业绩考核办法，按企业市场化利润定薪酬，实现“效益升，绩效升；效益降，绩效降”，提升高管积极性，激发企业活力，明确外派人员的薪酬发放。
5.深化提升监管效能。厘清权责边界，出台县属国有企业安全生产监督管理办法，制定企业国有资产交易监督管理实施细则，规范国有资产交易行为，完善管资本手段，建立国有企业资产监管系统，按资产性质分类管理。
6.瘦身健体提质增效。持续推进压缩管理层级工作，减少法人户数，加大“两非”（非主业、非优势业务）、“两资”（低效、无效）处置出清力度，坚持聚焦主业、突出主业、做强做专主业，强化县属国有企业“核心主业+培育主业”管理，动态优化企业主业范围，单户国有企业主营业务原则上不超过3个，严控非主业投资。
7.紧抓项目建设和安全环保。建立项目和安全环保“一包一”包保领导责任制度，明确划分班子成员责任，与各县属国企“一企一策”签订安全责任清单和环保责任清单，实行负面扣分制。
8.防范化解债务风险。增强县属国企投融资运营能力，加大直接融资力度，优化县属国有企业债务结构，指导县属国企科学制定年度融资计划、债务压降计划，设定融资成本红线，严控非标产品，严禁第三方费用，建立债务风险“红、橙、黄”预警机制，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。
9.提升资产质效。全面梳理排查资产情况，建设国企资产在线监管系统，进一步区分有效、低效等资产，确保底数清、分类明。做好闲置资产市场化运行机制，确保国有资产保值增值。探索低效、无效资产处置，进一步发挥国有资产效能。
10.落实巡视巡察和经济责任审计整改。坚持问题导向，以巡视和审计反馈问题整改工作为契机，突出长效机制建立，加强规范管理。完成县委巡察还未销号问题的整改工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县国资局部门预算属部门本级预算，无下属二级单位预算。人员共计27人，其中公务15人，参公0人，事业人员12人。其他人员共计6人，其中离休人员0人，退休人员4人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。仁寿县国资局2025年收支总预算17793.68万元，比2024年收支预算总数减少7790.26万元，主要原因是根据工作安排，国有资本经营预算项目收支预算各减少2100万元，机构改革金融职能划转，金融奖补项目收支预算各减少1650.2万元，因人员减少，社会保障、卫生医疗、住房保障及公用经费、人员经费收入支出预算各减少142.93万元，增加驻村补助农林水支出2万元。
（一）收入预算
仁寿县国资局2025年收入预算为8896.84万元，其中：一般公共预算拨款收入496.84万元，占5.58%，国有资本经营预算拨款收入8400万元，占94.42%。
（二）支出预算
仁寿县国资局2025年支出预算8896.84万元，其中：基本支出485.84万元，项目支出8411万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县国资局2025年收支总预算17793.68万元，比2024年收支预算总数减少7790.26万元，主要原因是根据工作安排，国有资本经营预算项目收支预算各减少2100万元，机构改革金融职能划转，金融奖补项目收支预算各减少1650.2万元，因人员减少，社会保障、卫生医疗、住房保障及公用经费、人员经费收入支出预算各减少142.93万元，增加驻村补助农林水支出2万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入496.84万元，国有资本经营预算拨款收入8400万元。支出包括：社保保障就业支出45.65万元，卫生健康支出16.08万元，资源勘探工业信息等支出400.15万元，住房保障支出32.96万元，农林水支出2万元，国有资本经营预算支出8400万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县国资局2025年一般公共预算拨款收入496.84万元，比2024年减少1795.13万元，主要原因是机构改革、金融职能划转，减少了金融奖补、地震保险项目资金及人员减少公用经费、人员经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社保保障就业支出45.65万元，占9.19%；卫生健康支出16.08万元，占3.24%；资源勘探工业信息等支出400.15万元，占80.54%；住房保障支出32.96万元，占6.63%；农林水支出2万元，占0.4%；具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为43.95万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.208（类）99（款）99项）2025年预算数为1.7万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
3.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为16.08万元，主要用于：单位基本医疗保险经费支出。
4. 215（类）07（款）01（项）2025年预算数为400.15万元，主要用于：单位基本支出。
5.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为32.96万元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县国资局2025年一般公共预算基本支出485.84万元，其中：人员经费381.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费104.68万元，主要包括：办公费2万元，印刷费3万元，水费0.1万元，电费6万元，邮电费11万元， 差旅费12万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费2.8万元，工会经费11.77万元，其他交通费用3.3万元， 公务交通补贴11.81万元，食堂生活费12万元，广告宣传费2万元，其他商品和服务支出7.83万元，办公设备购置7.77万元，其他对个人和家庭的补助8.3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县国资局2025年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县国资局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0.2万元，主要原因是压减开支。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
单位与2024年一样，无务用车购置及运行维护费。
仁寿县国资2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.8
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2.8
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仁寿县国资局（机关） |
2.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县国资局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县国资局2025年国有资本经营预算安排的收入8400万元，支出8400万元。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县国资局机关运行经费财政拨款预算为104.68万元，比2024年预算减少35.04万元，下降25.08%。主要原因是单位人员减少及财政安排行政运行补助经费压减。
（二）政府采购情况
县国资局2025年无政府采购计划，只计划办公设备电脑打印购置7.77万元
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县国资局所属各预算单位无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金8515.68万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金11.81万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金21.6万元，工会经费项目（参公及公务员）涉及预算资金2.23万元，工会经费项目（事业人员）涉及预算资金1.54万元，国有资本经营预算项目涉及预算资金8400万元，定额公用经费项目涉及预算资金67.5万元，行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金11万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金8896.84万元，总体目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务、加强党风廉政建设、推进国企改革及其他重点发展相关工作。县属国有企业经营性收入和市场化利润分别保持20%、10%的增速。计划实施项目54个，总投资89.71亿元，2025年度计划投资16.33亿元。计划融资300亿元。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
