仁寿县住房和城乡建设局-仁寿县人民政府

仁寿县住房和城乡建设局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县住房和城乡建设局是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理责任；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作，负责户外广告、店招店牌设置管理；负责城市景观园林绿化的建设和管理。

（二）2025年重点工作

1.强化学习，锻造过硬的干事创业队伍。一是继续坚持常态化制度化开展理论学习，组织干部职工开展政治理论、党风廉政、业务知识等多方面学习培训;有针对性地开展廉政教育专题活动，定期专题学习党风廉政建设和反腐败的相关文件精神;加大警示教育力度，深刻领会新形势下反腐倡廉的重大意义，筑牢反腐防线，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，进一步增强党员干部廉洁的意识和决心。二是以党建为引领，坚持以高质量党建引领高质量发展，不断完善党务培训制度，突出抓好党组织标准化规范化建设。

2.担当作为，以项目为抓手推进城市品质提升。一是精准对接国省重点投向，狠抓对上争取，建立项目储备库，确保项目应入尽入。二是做好项目建设，用好项目资金，做好项目监管，重点做好石堰河生态湿地公园基础设施建设项目(龙滩大道三段)、普宁大道北段、天骄学城周边市政工程道路建设，争取城南湿地公园、星光幼儿园东侧环境整治工程等项目基本建成。三是有序推动2024年老旧小区燃气管网改造项目，完工61个老旧小区改造，完成既有住宅增设电梯44台；发放租赁补贴200户，全面启动仁寿智慧环卫管理中心项目建设，完成农村危房改造920户。四是以新型城镇化为载体，加强城乡融合发展，全力以赴争取全省城中村改造试点县城及全省城市更新行动试点县城，加快出台城中村改造方案和管理办法，力争2025年有城中村改造项目获得专项借款并落地实施。

3.强化服务，助力两大行业重塑辉煌。一是对建筑企业全程帮扶，争取要素和政策支持，破解企业实际困难，下大力气提升产值留仁比例，推动建筑业高质量快速发展，确保建筑业产值增速稳保全市前列。二是加强房地产市场监管，落实好国省金融财税支持政策和我市已出台的具体措施，加大稳预期、稳市场力度，进一步提振市场信心。紧盯重点区域和项目，深耕两个市场，全力推动房地产稳定运行在合理区间，预计2025年全年在2024年基础上降幅收窄5个百分点以上，降幅控制在15%以内。

4.务实笃行，统筹做好发展与安全。一是持续开展行业安全检查工作，对所有建筑工地进行全覆盖、全过程、全天候跟踪监督管理，持续开展自建房安全隐患排查和巩固城镇燃气安全专项整治成果。二是推进房地产项目风险动态排查，提前预防提早介入，支持房企纾困解难、项目平稳交付，有效防范化解房地产领域风险隐患。三是加强巡查检查力度，不定期到现场监督检查，对违法违规行为保持高压态势，进行严肃处理。

二、部门预算单位构成

仁寿县住房和城乡建设局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：仁寿县住房和城乡建设局、仁寿县建设工程质量安全监督站、仁寿县住房保障信息中心、仁寿县市政园林管理服务中心、仁寿县市政综合服务中心）。人员共计224人，其中公务员22人，参公4人，事业人员198人。其他人员共计316人，其中离休人员0人，退休人员93人，临聘人员223人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县住建局2025年收支总预算21429.17万元，比2024年收支预算总数减少16089.04万元。

（一）收入预算

仁寿县住建局2025年收入预算为21429.17万元，其中：一般公共预算拨款收入16184.21万元，占75.52%；政府性基金预算收入5244.96万元，占24.48%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算

仁寿县住建局2025年支出预算21429.17万元，其中：基本支出4809.09万元，项目支出16620.08万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县住建局2025年财政拨款收支总预算为21429.17万元，比2024年财政拨款收支总预算减少16089.04万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入16184.21万元，政府性基金预算收入5244.96万元。支出包括：一般公共服务支出9.12万元，教育支出52.31万元，社会保障和就业支出427.5万元，卫生健康支出142.2万元，城乡社区支出15402.49万元，农林水支出1.74万元，住房保障支出3129.69万元，其他支出2264.13万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县住建局2025年一般公共预算拨款收入16184.21万元，比2024年减少9397.32万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出9.12万元，占0.06%；教育支出52.31万元，占0.42%；社会保障和就业支出427.5万元，占2.64%；卫生健康支出142.2万元，占0.88%；城乡社区支出12661.66万元，占78.23%；农林水支出1.74万元，占0.01%；住房保障支出2889.68万元，占17.85%；具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为9.12万元，主要用于：下属事业单位的基本支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为15.09万元，主要用于：新富小学等4所学校安装天然气项目。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为37.21万元，主要用于：仁寿县长平初中周边市政道路路灯箱变及进线工程。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为355.7万元，主要用于：机关事业养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为57.47万元，主要用于：机关和下属事业单位公益性岗位补贴。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为14.33万元，主要用于：机关和下属事业单位工伤保险和失业保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.8万元，主要用于：主要用于机关医疗缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为125.4万元，主要用于：下属事业单位医疗缴费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1820.88万元，主要用于：住建局机关工资福利支出和商品服务支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3118.54万元，主要用于：政府性项目前期费用及市政维修维护项目。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2025年预算数为9.25万元，主要用于：仁寿县非居燃气泄漏报警器安装补贴。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为2716.82万元，主要用于：城区路灯电费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为718.87万元，主要用于：园林中心工资福利支出和商品服务支。

14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算数为608.9万元，主要用于：质安站工资福利支出和商品服务支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为3668.4万元，主要用于：天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段建设项目和仁寿县委党校周边市政道路建设工程支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.74万元，主要用于：驻村队员生活补助。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为644万元，主要用于：农村危房改造。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为361.43万元，主要用于：老旧小区改造及配套基础设施建设项目前期费用。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为1137.48万元，主要用于：购房补贴。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为266.77万元，主要用于：机关和下属事业单位住房公积金缴费。

21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025年预算数为480万元，主要用于：既有住宅增设电梯补助。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县住建局2025年一般公共预算基本支出16184.21万元，其中：人员经费4809.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费769.35万元，主要包括：办公费59.7万元，印刷费2.6万元，水费0.9万元，电费21万元，邮电费31.8万元，物业管理费4.4万元，差旅费64万元，维修（护）9万元，租赁费1.8万元，会议费3.6万元，培训费3.5万元，公务接待费6.48万元，劳务费26万元，工会经费139.83万元，其他交通费50.13万元，对个人家庭的补助支出1.6万元，办公设备购置费18.06万元，其他商品和服务支出325.94万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县住建局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.48万元，其中：公务接待费6.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县住建局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少1.02万元，主要是接待批次和人数减少。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。

仁寿县住建局2025年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	6.48					6.48
住建局（机关）	5					5
仁寿县住房保障信息中心	0.48					0.48
仁寿县市政园林管理综合服务中心	1					1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县住建局2025年政府性基金预算安排的收入和支出5244.96万元，主要老旧小区配套基础设施建设专项债券和环卫设备更新改造。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县住建局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县住建局下属机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为327.82万元，比2024年预算减少42.34万元，下降11.43%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县住建局单位2025年政府采购计划2000万元，其中：政府采购货物200万元、政府采购工程300万元、政府采购服务1500万元，面向中小企业采购800万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县住建局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目67个，涉及预算资金8716.91万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金22.63万元，政府性项目前期费用项目涉及预算资金1200万元，住建局本级县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金59.52万元，建筑统计人员补助费项目涉及预算资金50万元，车辆运行补助项目涉及预算资金20万元，路灯电费项目涉及预算资金1600万元，住建局本级定额公用经费项目涉及预算资金232.5万元，路灯照明工程项目涉及预算资金130万元，行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金25万元，2024年农村危房改造项目涉及预算资金644万元，仁寿县液化石油气“瓶改管”“瓶改电”补贴项目涉及预算资金154.64万元，2024年专家业务费项目涉及预算资金11.94万元，传统村落保护项目涉及预算资金66.52万元，自建房鉴定及检测项目涉及预算资金8.94万元，城区市政零星维修维护工程项目涉及预算资金51.39万元，2021-2023年城区市政维修维护项目2022年第三季度至2023年第二季度项目涉及预算资金43.15万元，编制地方政府专项债券可研、一案两书项目涉及预算资金70.45万元，2024年国庆氛围营造项目涉及预算资金22.27万元，吸污车租赁项目涉及预算资金90万元，市政维修综合管廊等项目前期费用项目涉及预算资金56.7万元，仁寿县陵州大道北段以西片区市政道路等2个项目履约保证金项目涉及预算资金42.4万元，仁寿县长平初中周边市政道路路灯箱变及进线工程项目涉及预算资金24.41万元，仁寿县长平初中周边市政道路工程建设等项目前期费用项目涉及预算资金69.71万元，仁寿县城镇收集管网改造项目前期费用项目涉及预算资金178.83万元，仁寿县燃气管道等老化更新改造项目前期费用项目涉及预算资金113.03万元，新富小学等4所学校安装天然气项目涉及预算资金15.09万元，钟祥、珠嘉、禄加和文宫污水处理设施项目涉及预算资金240.83万元，大化垃圾场大坝防渗及调节池除臭应急抢险项目涉及预算资金114.04万元，智慧环卫管理中心三通一平（预付款）项目涉及预算资金83.65万元，城南建筑垃圾转运调配场、大件垃圾拆解破碎中心等项目前期费用项目涉及预算资金43.86万元，大化垃圾场地下水调查评估项目涉及预算资金69.55万元，创卫迎检项目涉及预算资金2.87万元，仁寿县城中村改造五年规划和两年行动计划项目涉及预算资金59.64万元，仁寿县民兵训练基地设备设施采购项目涉及预算资金44.01万元，2024年城区古树名木日常专业管护及行道树刷白项目涉及预算资金12.12万元，2024年仁寿城区春节文化氛围营造服务项目涉及预算资金112.6万元，市政路灯货物堆放仓库及车辆停放场地租赁项目涉及预算资金36.4万元，包家河公园A区和九溪公园监控及配套设施安装项目涉及预算资金12.32万元，2024-2025第三方飞行检查（5-11月）项目涉及预算资金59.19万元，过控服务费项目涉及预算资金152.5万元，仁寿县老旧小区配套基础设施建设项目（五期、六期）项目涉及预算资金104.8万元，仁寿县非居燃气泄漏报警器安装补贴项目涉及预算资金9.25万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金4.05万元，工会经费（事业人员）项目涉及预算资金9.12万元，住保中心县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金37.76万元，住保中心定额公用经费项目涉及预算资金147.5万元，白蚁防治药物款和工作管理经费项目涉及预算资金100万元，购房补贴项目涉及预算资金1137.48万元，老旧小区改造及配套基础设施建设项目前期费用项目涉及预算资金335.73万元，342套公租房装饰装修项目尾款项目涉及预算资金15.43万元，公共租赁住房保险费项目涉及预算资金5.97万元，既有住宅电梯增设项目涉及预算资金480万元，白蚁防治和工作管理经费项目涉及预算资金6.84万元，住保中心工会经费（事业人员）项目涉及预算资金8.62万元，质安站县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金31.2万元，质安站定额公用经费项目涉及预算资金97.5万元，质安站工会经费（事业人员）项目涉及预算资金5.45万元，档案室县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金1.6万元，档案室定额公用经费项目涉及预算资金5万元，档案室工会经费（事业人员）项目涉及预算资金0.3万元，园林中心县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金18.4万元，园林中心定额公用经费项目涉及预算资金57.5万元，车辆运行费项目涉及预算资金20万元，园林中心工会经费（事业人员）项目涉及预算资金3.21万元，公园管理处县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金6.4万元，公园管理处定额公用经费项目涉及预算资金20万元，公园管理处工会经费（事业人员）项目涉及预算资金1.08万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2025年度，本部门共预算资金21429.17万元，总体目标是：2025年完成城市建设和管理、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面工作任务，提升城市品质，保障低收入家庭最低生活标准。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。