仁寿县农民工服务中心
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。
2.负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
3.负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。
4.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
5.负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
6.负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
（一）优化基层服务平台。一是持续推进“县乡村”三级劳务服务体系建设工作。二是加强已建14个流动党员党支部和驻外工作站的服务管理和工作指导。三是持续完善优化仁寿县农民工线上服务平台。
（二）加强就业创业服务。一是持续做好“游子归乡·乐业家乡”专项活动，线上线下发布和推送就业信息，开展农民工专场招聘会，积极引导农民工返乡就业创业。二是持续做好农民工劳务品牌培训和返乡创业培训。三是邀请省、市专家实施返乡创业就业服务能力提升行动。
（三）加大服务保障力度。一是扎实推进县外农民工权益保障工作，充分发挥县法律援助队伍的作用，切实维护农民工合法权益。二是持续开展走访慰问、送爱上门、留守儿童精准关爱等活动。三是春节期间，大力开展农民工返乡返岗“春风行动”，开辟“绿色通道”专门窗口为农民工提供各类证照便捷办理服务。
二、部门预算单位构成
仁寿县农民工服务中心为部门本级预算单位，内设机构6个：办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股。编办核定事业编制22名，其中，主任1名，副主任3名；中层领导职数8名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险费支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县农民工服务中心2025年收支总预算481.55万元，比2024年收支预算总数增加15.69万元，主要原因是人员增加，增加基本支出15.69万元。
（一）收入预算
仁寿县农民工服务中心2025年收入预算为481.55万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县农民工服务中心2025年支出预算481.55万元，其中：基本支出356.55万元，项目支出125万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2025年财政拨款收支总预算为481.55万元，比2024年财政拨款收支总预算增加15.69万元，主要原因是人员增加，增加基本支出15.69万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入481.55万元，支出包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出409.54万元，机关事业单位基本养老保险费支出32.55万元，卫生健康支出11.84万元，住房保障24.42万元， 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.92万元，其他社会保障和就业支出1.28万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县农民工服务中心2025年一般公共预算拨款收入481.55万元，比2024年增加15.69万元，主要原因是人员增加，增加基本支出15.69万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
其他人力资源和社会保障管理事务支出409.54万元，占85.04%，机关事业单位基本养老保险费支出32.55万元，占6.76%，其他社会保障和就业支出1.28万元，占0.27%，卫生健康支出11.84万元，占2.46%，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.92万元。占0.4%，住房保障24.42万元，占5.07%。具体情况为：
208（类）01（款）99（项）2025年预算数为409.54万元，主要用于社会保障和就业开展业务工作的支出。
208（类）05（款）05（项）2025年预算数为32.55万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）99（款）99（项）2025年预算数为1.28万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险费支出。
210（类）11（款）02（项）2024年预算数为11.06万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
213（类）05（款）99（项）2025年预算数为1.92万元，主要用于第一书记及驻村队员生活补助。
221（类）02（款）01（项）2025年预算数为24.42万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县农民工服务中心2025年一般公共预算基本支出356.55万元，其中：人员经费278.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费76.15万元，主要包括：办公费6万元，邮电费1.8万元，水电费0.5万元，差旅费15万元，培训费0.4万元，公务接待费0.2万元，劳务费6.5万元，工会经费11.85万元，公务用车运行维护费4.0万元，其他交通费2万元，其他商品和服务支出27.9万元。第一书记及驻村队员生活补助1.92万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县农民工服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县农民工服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2024年减少0.3万元，2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平，2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县农民工服务中心2025年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.2 |
|
4 |
|
4 |
0.2 |
农民工服务中心 |
4.2 |
|
4 |
|
4 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县农民工服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算为481.55万元，比2024年增加15.69万元，主要原因是人员增加，增加基本支出15.69万元。
（二）政府采购情况
仁寿县农民工服务中心2025年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县农民工服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金201.15万元。其中：农民工服务专项经费30万元，关爱“三留守”15万元，农民工党建经费80万元，车辆运行维护费4 万元，县级部门公共财力运行补助16.8万元，工会经费2.85万元，定额公用经费52.5万元。详细见附表6。
2.2025年度，本部门共预算资金481.55万元，总体目标是开展业务技能培训活动，印制相关资料；负责农民工党建工作，常态化管理驻外工作站（流动党员党支部）；开展农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；聘请法律和维权顾问，并积极与省外建立的法律援助工作站衔接，合力解决在外仁寿籍农民工重大维权纠纷；春节前后会同总工会、县信访局、县司法局和律师队伍集中维权；通过发送短信、宣传单、报刊等方式宣传农民工维权知识、创业就业政策、就业岗位等相关信息；大力宣传推广四川省农民工服务网和APP，大美仁寿APP等服务平台。详见表7。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
