四川仁寿经济开发区管委会
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共四川仁寿经济开发区工作委员会、四川仁寿经济开发区管理委员会（简称四川仁寿经济开发区党工委<管委会>）为市委、市政府派出机构，为正县级。四川仁寿经济开发区党工委、管委会合署办公，委托中共仁寿县委、仁寿县人民政府管理。
四川仁寿经济开发区党工委（管委会）主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。
2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。
3.负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产业发展规划，拟订控制性详细规划、土地利用规划，实施年度计划。依权限负责园区各类建设工程的规划设计管理。负责经济社会统计工作。
4.负责组织开展招商引资、企业服务等工作。
5.依权限负责园区基础设施、公用设施等建设和管理，建设工程的招投标监督管理。协调开展园区在建项目管理等工作，协调落实辖区内土地征用工作。
6.负责园区生态环境保护、污染防治、安全生产等的监督管理。
7.负责统筹协调开展园区综合行政执法，办理群众来信、来访。
8.负责人才引进，加强创新平台建设，开展人力资源服务和社会保障工作，推进园区科技创新、知识产权保护、政务服务等工作。
9.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。
10.完成市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1.积势蓄能，项目攻坚再发力。把单一的准入机制变更为准入-考核-续存或退出机制，有效利用资源，激发园区活力。创新招商方式，通过国企招商、以商招商等，抢抓预制菜、光伏储能等机遇，强化延链补链，加快跟进协鑫储能、影目科技等项目，力争早日落地建设。利用小、零、散地块招引一批短平快项目，鼓励现有企业实施一批周期短、见效快的技改项目，实现快建快投快产。加快项目推进，信利LTPS、储元世纪、铁马焦化干熄焦、凯利斯通等重点项目倒排工期，及时调度解决行政审批、招投标、场平、资金等各类突出问题，督促企业完善项目手续和过程资料，高质量保障项目快建快统快投，为2025年“开门红”奠定基础，确保全年完成全社会固定资产投资35亿元，同比增长19.41%。
2.培厚动能，产业发展再提速。加强龙头培育，尽快形成头雁效应，延伸上下游产业链。强化协鑫、信利资金和材料等调度，紧盯德康通内斯产能爬坡，实时跟进生猪采购、屠宰、分割等重要环节，让大企业多为产值做贡献。加强对上协调争取，及时掌握项目资金争取动向和进度，力争全年争取资金1.66亿元，助力企业稳产满产。鼓励有望升规的企业扩展市场、扩大生产，确保达标一户升规一户，全年升规入统5户以上。
3.释放活力，科创生态再优化。积极融入成眉高新技术产业带建设，加强校地合作，建设产学研用深度融合的创新平台。深度推进信仁光电显示研究院实体化运营，力争2025年建成省级新型研发机构；华赐超纯超导检验检测中心力争在2025年取得CMA认证，实现对外产品检测；加快天府（仁寿）创智中心推进，预计2025年6月正式投入运营。
4.做实保障，综合承载再提级。按照国家、省、市发改部门的统一安排，积极协调市、县相关部门完成经开区目录调整。做好基础设施配套建设，加快2025年总投资63.08亿元，涉及道路、管网、市政等33个政府性投资项目建设。强化土地保障，加强耕地保护，加快低效工业用地清理处置，深入推进“亩均论英雄”调查评价，提高土地利用效能。切实做好迎峰度冬、迎峰度夏电力保供工作，平衡电网安全和企业需求，指导调控企业有序生产，保障重点企业电力供应。协调西油司、华润燃气，优先解决协鑫、凯丰、金杯直供气指标，保障重点企业生产用气。协调金融机构、贷款公司加强对重点企业的贷款支持，鼓励国有企业优先对县内规上企业开展供应链服务，全年提供贸易服务5亿元以上。
5.强化管理，稳定环境再夯实。常态化开展安全环保业务培训、安全生产月、应急演练等活动。持续发力“厂中厂”专项整治攻坚行动，全力化解社会矛盾等风险隐患突出问题。强化生态环境管控，深入开展各项环保专项行动，坚决查处各种环境违法行为，全面提升园区生态环境。
二、部门预算单位构成
四川仁寿经济开发区管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计75人，其中公务员30人，事业人员45人。其他人员共计18人，其中临聘人员16人，公益性岗位人员2个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川仁寿经济管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出等。四川仁寿经济开发区管委会2025年收支总预算12671.5万元，比2024年收支预算总数增加1283.91万元，主要原因是人员增加，增加基本支出113.92万元；上年结转项目支出2320万元；本年厉行节俭，项目支出减少1150.01万元。
（一）收入预算
四川仁寿经济开发区管委会2025年收入预算为12671.5万元，其中一般公共预算拨款收入10351.5万元，占81.69%；政府性基金预算拨款收入2320万元，占18.31%。
（二）支出预算
四川仁寿经济开发区管委会2025年支出预算12671.5万元，其中：基本支出1333.5万元，项目支出11338万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2025年财政拨款收支总预算为12671.5万元，比2024年财政拨款收支总预算增加1283.91万元，主要原因是人员增加，增加基本支出113.92万元；上年结转项目支出2320万元；本年厉行节俭，项目支出减少1150.01万元。
收入包括一般公共预算拨款收入10351.5万元，政府性基金预算拨款收入2320万元。支出包括：社会保障和就业支出130.53万元，卫生健康支出42.15万元，农林水支出2.24万元，资源勘探工业信息等支出10088.25万元，住房保障支出88.33万元，其他支出2320万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川仁寿经济开发区管委会2025年一般公共预算拨款收入10351.5万元，比2024年增加9113.92万元，主要原因是增加经开区定额补助等项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出130.53万元，占1.26%；卫生健康支出42.15万元，占0.41%；农林水支出2.24万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出10088.25万元，占97.46%；住房保障支出88.33万元，占0.85%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为117.77万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为8.21万元，主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.55万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.65万元，主要用于：财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费。
5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.5万元，主要用于：财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费。
6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.24万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
7.资源勘探信息等支出（类）制造业（款） 通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）2025年预算数为3000万元，主要用于：通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。
8.资源勘探信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）2025年预算数为1000万元，主要用于：其他制造业方面的支出。
9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2025年预算数为5000万元，主要用于：工业和信息产业的支出。
10.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2025年预算数为1088.25万元，主要用于：行政单位基本支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利性支出及办公费、差旅费等商品和服务支出）。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为88.33万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
四川仁寿经济开发区管委会2025年一般公共预算基本支出1333.5万元，其中：人员经费1063.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费269.8万元，主要包括：办公费10万元，水费2万元，电费22万元，邮电费35万元，差旅费18万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费12.5万元，劳务费32万元，工会经费50.11万元，其他交通费用29.69万元，其他商品服务支出55.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2025年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年四川仁寿经济开发区管委会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0.5万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。
四川仁寿经济开发区管委会2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
12.5 |
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12.5 |
经开区（机关） |
12.5 |
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12.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2025年政府性基金预算安排的收入和支出为2320万元，为上年结转数。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川仁寿经济开发区管委会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，四川仁寿经济开发区管委会机关运行经费财政拨款预算为269.8万元，比2024年预算增加22.42万元，增加9.06%。主要原因是增人增资。
（二）政府采购情况
2025年四川仁寿经济开发区管委会无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，四川仁寿经济开发区管委会及所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金9287.8万元。其中，公务交通补贴24.19万元，县级部门公共财力运行补助48万元，经开区定额补助项目涉及预算资金8000万元，定额公用经费187.5万元，行政事业单位后勤物业费18万元,支持先进制造业和现代服务业发展专项项目1000万元，工会经费（公务员及参公）4.49万元，工会经费（事业人员）5.61万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门预算资金12671.5万元，总体目标是通过招商引资、扶持企业发展、人才引进、建设政府投资项目、保障园区安全生产、做好群众工作等措施，保证2025年经济运行持续向好，园区平台建设加速、承载能力提升。同时灵活组织扩大管理，营造良好营商环境，夯实发展基础，增强发展动力，强化发展质量，筑牢发展底线。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
