仁寿县残疾人联合会
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2．协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3．组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4．团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5．宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6．统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7．兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8．开展残疾人事业交流活动；
9．承担政府委托的其他任务。
（二）2025年重点工作
（一）持续加强党的建设，打造过硬政治堡垒。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导党员干部深入学习领会党的二十大和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的总要求，用党的创新理论武装头脑、指导实践，将理论学习与残疾人工作相结合，做到“常学常新”“真学真用”，以理论学习的新提升引领开创残疾人工作新局面。
（二）持续巩固残疾人政策保障，办好民生实事。持续推进贯彻落实眉山市“十四五”残疾人事业发展目标，跟进残疾人就业、培训、教育、康复、托养等民生实事落地见效。不断提高社会救助水平，确保困难残疾人应助尽助、应保尽保。采取定期救助和临时救助相结合的方式，通过多种形式，利用多种渠道，采取一系列措施，为全县困难残疾人提供切合实际、灵活多样的帮扶救助工作。
（三）持续完善残疾人服务体系建设，做好服务保障。一是持续发挥残疾人康复托养中心作用。指导仁寿县3家残疾儿童定点康复机构做好服务提质增效工作，将县残疾人康复托养中心作为指导重点，着力将打造成为全省一流、靠前的、有影响力的样板工程。二是加强专职专业人才队伍建设。加大政府购买服务力度，鼓励社会力量参与，显著提升服务能力，基本满足残疾人多样化需求。
（四）持续巩固帮扶成效，促进就业增收。一是进一步推动党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，力争2025年全县党政机关、企事业单位接受安置残疾人达到规定比例。二是开展专项就业援助活动。将符合条件的就业困难残疾人纳入就业援助范围，鼓励各地结合实际为残疾人提供编织、种植、养殖等实用技能技术培训。三是做好残疾人“零就业家庭”、高校残疾人毕业生就业等个性化服务。开展“就业援助月”、专场招聘会、职业技能大赛等工作，为残疾人就业争取更多机会，提供更多帮扶，促进残疾人较充分较高质量就业。
（五）持续做好惠残政策宣传，营造扶残氛围。持续做好惠残政策宣传，营造助残氛围。大力发展残疾人文化体育事业，持续增强残疾人的自身素质和能力，努力提高残疾人参与社会生活的能力。加大扶残助残宣传力度，搭建志愿助残服务平台，广泛开展志愿助残活动，进一步优化残健融合的社会发展环境。
二、部门预算单位构成
仁寿县残联为一级预算单位。下属公益一类事业单位1个，即县残疾人综合服务中心。人员共计17人，其中公务员0人，参公8人，事业人员9人。其他人员共计13人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1185.64万元；支出包括：社会保障和就业支出1155.21万元、卫生健康支出10.38万元、住房保障支出20.05万元。仁寿县残联2025年收支总预算1185.64万元,比2024年收支预算总数减少313.18万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县残联2025年收入预算为1185.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县残联2025年支出预算1185.64万元，其中：基本支出313.65万元，项目支出871.99万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县残联2025年财政拨款收支总预算为1185.64万元，比2024年财政拨款收支总预算减少313.18万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出1155.21万元、卫生健康支出10.38万元、住房保障支出20.05万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县残联2025年一般公共预算拨款收入1185.64万元，比2024年减少313.18万元，主要原因是压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出26.73元，占2.25%；公益性岗位补贴8.21万元，占0.69%；残疾人事业行政运行支出257.24万元，占21.7%；残疾人康复支出50万元，占4.22%；残疾人就业支出150.5万元，占12.69%；其他残疾人事业支出661.49万元，占55.79%；其他社会保障和就业支出1.04万元，占0.08%；行政单位医疗支出10.38万元，占0.88%；住房公积金支出20.05万元，占1.7%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位养老保险缴费2025年预算数为26.73万元，主要用于养老保险缴费。
2.2080705公益性岗位补贴2025年预算数为8.21万元，主要用于退役军人公益性岗位支出。
3.2081101行政运行2025年预算数为257.24万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出。
4.2081104残疾人康复2025年预算数为50万元，主要用于残疾人康复、残疾人辅具适配等项目支出。
5. 2081105残疾人就业2025年预算数为150.5万元，主要用于残疾人就业项目支出。
6. 2081199其他残疾人事业支出2025年预算数为661.49万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人意外保险经费、残疾学生教育资助、日间照料中心运行经费、县残疾人综合服务中心运行经费等支出。
7.2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.04万元，主要用于社会保障方面支出。
8.2101101行政单位医疗2025年预算数为10.38万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员补助等支出。
9.2210201住房公积金2025年预算数为20.05万元，主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县残联2025年一般公共预算基本支出313.65万元，其中：人员经费248万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费65.65万元，主要包括：办公费2.4万元，印刷费0.8万元，邮电费7万元，差旅费10万元，维护费0.3万元，会议费0.8万元，培训费0.3万元，公务接待费1万元，委托业务费0.8万元，工会经费10.82万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴6.53万元，其他交通费0.3万元，其他商品和服务支出14.3万元，其他对个人和家庭的补助支出5.5万元，办公设备购置0.8万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县残联2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县残联年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费和2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费和2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位县残疾人综合服务中心工作开展。
仁寿县残联2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1 |
县残联及县综合服务中心 |
5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县残联2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县残联2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县残联及下属残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款预算为65.65万元，比2024年预算减少6.75万元，下降9.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2025年政府采购计划451.8万元，其中办公设备购置0.8万元。项目采购：助残器具采购50万元。残疾人意外保险经费144万元，残疾人日间照料中心运行经费70万元，县残疾人综合服务中心设备设施购置及运行经费187万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县残联所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金907.78万元。其中，残疾人辅助器具适配项目涉及预算资金50万元，残疾人就业创业补贴项目涉及预算资金45万元，残疾人村（社区）专委工作补贴涉及预算资金105.5万元， 残疾人事业发展补助（153001）涉及预算资金163万元，残疾学生教育资助涉及预算资金38.5万元，日间照料中心运行经费涉及预算资金70万元，残疾人意外保险经费涉及预算资金144万元，县残疾人综合服务中心设备设施购置及运行经费涉及预算资金187万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金1185.64万元，总体目标是协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划;维护残疾人的合法权益;管理残疾人事业经费和残疾人福利基金;提高残疾人受教育程度;提高残疾人就业率，增加残疾人收入;提高残疾人康复质量，改善残疾人生产生活状况，促进残疾人参与社会生活，提高残疾人幸福感和获得感。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
