政协仁寿县委员会办公室
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据“三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：
1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。4、凝聚共识。
（二）2025年重点工作
根据中国人民政治协商会议章程要求和2025年政协工作要点和协商计划开展工作。保障机构正常运转，完成日常工作任务，围绕政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识四大职能，紧紧围绕进一步全面深化改革，锚定助推仁寿高质量发展眉山市域副中心建设目标，做好主席会议、常委会议、政协全会工作。畅通提案、社情民意等履职渠道，组织县政协委员开展提案督办、社情民意收集和报送。开展好委员工作室、委员界别联络组等工作；持续做好“小微协商”工作，认真组织乡贤活动，常态开展异地商会走访座谈。聚焦“兴产强链”“聚人成势”重点改革任务，就工业低效及闲置用地再利用、服务消费扩容升级、博物馆事业发展、村史馆建设及运营等议题深度协商议政。聚焦“提境增效”“善治固本”痛点堵点问题，就民营经济发展壮大、民营医院规范发展、中小学拔尖创新人才培养、社区矫正工作提质增效、退役军人服务保障体系建设等议题深入视察调研。聚焦“优城美乡”热点焦点问题，就发展壮大新型农业经营主体、农村有机废弃物资源化综合利用、燃气管网改造、建筑垃圾规范化处置等议题积极建言献策，就文化和生态建设、食品安全、森林资源保护及林地综合利用等议题深化民主监督。
二、部门预算单位构成
县政协办部门预算包括：县政协办部门本级预算。人员共计42人，其中公务员42人，参公0人，事业人员0人。其他人员共计28人，其中离休人员0人，退休人员24人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县政协办公室2025年收支总预算748万元，比2024年收支预算总数减少90.78万元，主要原因是坚持厉行节约，缩减不必要开支。
（一）收入预算
仁寿县政协办公室2025年收入预算为748万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县政协办公室2025年支出预算748万元，其中：基本支出379.6万元，项目支出368.4万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县政协办公室2025年财政拨款收支总预算为748万元，比2024年财政拨款收支总预算减少90.78万元，主要原因是坚持厉行节约，缩减不必要开支。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出698.6万元，社保保障就业支出24.06万元，卫生健康支出7.96万元，住房保障支出17.39万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县政协办公室2025年一般公共预算拨款收入748万元，比2024年减少90.78万元，主要原因是坚持厉行节约，缩减不必要开支
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出698.6万元，占93.4%；社会保险和就业支出24.06万元，占3.22%；卫生健康支出7.96万元，占1.06%；住房保障支出17.39万元，占2.32%。
具体情况为：
1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）2025年预算数为343.2万元，主要用于：支付工资、津贴，水电，差旅等保障机关运行费用。
2.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）2025年预算数为125万元，主要用于：开展培训，召开会议等工作。
3.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）2025年预算数为15万元，主要用于：召开常委会议等支出。
4.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）2025年预算数为50.4万元，主要用于：主要用于开展委员调研和视察等工作。
5.一般公共服务（201）政协事务（02）参政议政（06）2025年预算数为20万元，主要用于：委员开展协商等参政议政工作。
6.一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）2025年预算数为145万元，主要用于：开展乡贤寻根、生态文化监督等工作。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为23.19万元，主要用于：养老保险缴费。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为7.96万元，主要用于：医疗保险缴费。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为17.39万元，主要用于：住房公积金缴费。
10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为 0.86万元，主要用于：失业保险等其他社保支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县政协办公室2025年一般公共预算基本支出379.6万元，其中：人员经费228.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费151.57万元，主要包括：办公费7.65万元，印刷费5万元，电费3.5万元，水费1万元，邮电费10万元，差旅费20万元，公务接待费14.25万元，劳务费13.6万元，工会经费21.92万元，公务交通补助11.05万元，食堂生活费28万元，其他对个人和家庭的补助15.6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县政协办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数14.25万元，其中：公务接待费14.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县政协办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县政协办公室 2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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14.25 |
仁寿县政协办公室 |
14.25 |
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0 |
0 |
0 |
14.25 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县政协办公室2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县政协办公室2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年仁寿县政协办公室无下属机关。
（二）政府采购情况
仁寿县政协办公室2025年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县政协办公室所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1. 2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金395.62万元。
⑴委办业务费，数量指标为调研次数不少于13次，参加调研委室不少于9个，上报建议、意见数量不少于24条，质量指标为完成调研专报、报告或简报数量不少于10篇，领导签批次数不少于3次，经济成本指标为项目经费控制额不高于72万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为签批通过率不少于4篇，可持续影响指标为建议被采纳次数不少于6次，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
⑵文化艺术界团结联谊工作经费，数量指标为组织召开文化艺术界会议不少于1次，组织文化艺术界委员开展活动不少于5人次，开展活动天数不少于3天，参加活动文艺团体不少于6个，参加文化艺术界活动人数不少于40人，创作作品不少于20篇，质量指标为资金使用合规率为100%，经济成本指标为项目金额不高于45万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为形成文化艺术界相关调研报告不少于1篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
⑶常委会会议经费，数量指标为召开常委会议不少于4次，每次会议召开天数不少于1天，每次会议参会人数不少于30人，审议各类报告不少于6人，质量指标为报告审议通过率不低于95%，经济成本指标为项目金额不高于15万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为讨论政府工作报告不少于2次，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
⑷专项业务经费，数量指标为开展委员培训不少于1次，开展委员培训天数不少于1天，购买电脑及打印机不多于10台，购买办公家具不多于3类，质量指标提升委员履职能力不少于3项，设备及家具验收合格率100%，经济成本指标为项目金额不高于80万元，时效指标为培训计划完成时限在12月前完成，社会效益指标为形成高质量培训信息不少于1篇，培训委员人次不少于280人，服务对象满意度指标为委员满意度不低于90%。
⑸政协委员活动经费，数量指标为开展集中视察调研不少于5次，全年委员调研、视察不低于200人次，质量指标形成有效提案不少于100件，报送社情民意信息不少于60条，经济成本指标为项目金额不高于50.4万元，时效指标为提案报送时限在12月前完成，社情民意收集时限在12月前完成，社情民意报送时限在12月前完成，社会效益指标向市政协报送社情民意信息不少于4篇，省政协采用社情民意不少于1篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
⑹委员界别基层协商工作经费，数量指标开展各类界别活动不少于4次，开展小微协商不少于8次，参加小微协商人数不少于200人次，质量指标形成小微协商有效建议不少于50条，完成协商各类事项不少于8项，经济成本指标为项目金额不高于20万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为形成材料或报告不少于2篇，形成小微协商经验材料不少于4篇，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
⑺乡贤工程经费，数量指标为邀请乡贤回仁考察调研不少于30次，团结联谊在外乡贤不少于150人次，开展新春乡贤活动不低于1次，迎春乡贤活动开展天数不少于2天，参加迎春乡贤活动人数不少于60人，质量指标为收集乡贤建议不低于50条，收集乡贤信息不低于20条，经济成本指标为项目金额不高于100万元，时效指标为邀请乡贤回仁考察完成时限在12月前完成，新春乡贤活动完成时限在5月前完成社会效益指标为形成调研报告不少于1篇，服务对象满意度指标为乡贤满意度不低于90%。
⑻行政事业单位后勤物业费，数量指标为机关食堂工作人员不少于2人，机关值守安保人员不少于2人、机关保洁人员不少于1人，后勤服务面积为2100平方米，质量指标为后勤服务人员出勤率不低于98%，后勤物业服务考核合格率达100%，经济成本指标项目金额不高于13万元，时效指标为在12月前完成，社会效益指标为安全事故发生次数不高于3次，投诉意见不高于3条，卫生合格率达100%，单位正常运转率达100%，可持续影响指标为后勤服务常态化沟通反馈机制建立健全，服务对象满意度指标为服务对象满意度不低于90%。
2. 2025年度，本部门共预算资金748万元，总体目标是根据中国人民政治协商会议章程要求和2025年政协工作要点和协商计划开展工作。保障机构正常运转，政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识四大职能，做好主席会议、常委会议、政协全会工作；畅通提案、社情民意等履职渠道，组织县政协委员开展提案督办、社情民意收集和报送；开展好委员工作室、委员界别联络组等工作；持续做好“小微协商”工作，认真组织乡贤活动，开展协商议政工作，开展视察调研工作，开展民主监督工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
（八）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
（九）参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
（九）其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
