仁寿县综合行政执法局
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。
2.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。
4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。
5.行使自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。
6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。
7.行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。
8.行使生态环境方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。
9.行使市场监管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。
10.行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1.主动履职担当，凝聚部门协作合力。城市管理不是某一个部门的“独角戏”，也不能一枝独“绣”，单打独斗式的管理模式已不适应城市的现代化管理。我局将树立“一盘棋”思想，强化大局观念和责任意识，厘清权责职能，主动加强联动协调，确保部门衔接无缝隙、部门协作更密切，加快形成职能更优化、权责更协同、运行更高效的城市治理体系。
2.锻造过硬队伍，全面提升执法水平。始终坚持把执法队伍规范化建设作为首要任务，聚焦综合行政执法主体、执法事项、执法行为、执法监督四个方面的规范化建设，通过“综合行政执法大讲堂”“能力大比武”等渠道，采取骨干帮带、现场指导、专题培训等方式，不断提升执法队伍的政治能力、业务能力、实战能力。
3.下足绣花功夫，保持治理常态长效。城市管理是一项长期工作，我局将更加鲜明地树立实干实绩的工作导向，主动担当作为，压实工作责任，凝聚工作合力，摒弃“突击”思想，把工作做在日常、干在经常，保持“平时”“战时”一个样，确保综合行政执法各项工作任务落在实处、抓出常态、形成长效。
4.强化智慧监管，赋能城市管理能力。强化信息化建设与运用，进一步完善“智慧综执”“数字城管”平台，打破数据壁垒，向科技要战斗力，促进综合行政执法工作由传统向智能、被动向主动、粗放向精细、无序向规范转变，实现综合行政执法事业向智能化、精细化、科学化迈进。
二、部门预算单位构成
仁寿县综合行政执法局内设机构16个，下属非独立核算事业单位1个（县综合行政执法服务中心）。在编人员共计120人，其中公务员25人，参公人员19人，事业人员76人。其他人员共计209人，其中：离休人员0人，退休人员10人，临聘人员199人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算为3177.06万元,比2024年财政拨款收支总预算减少136.14万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2025年项目数量减少导致项目支出减少。
（一）收入预算
仁寿县综合行政执法局2025年收入预算为3177.06万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县综合行政执法局2025年支出预算3177.06万元，其中：基本支出2813.27万元，项目支出363.79万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算为3177.06万元,比2024年财政拨款收支总预算减少136.14万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2025年项目数量减少导致项目支出减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入3177.06万元。支出包括：一般公共服务支出1128.38万元，社会保障和就业支出187.66万元，卫生健康支出66.72万元，城乡社区支出1657.03万元，农林水支出1.86万元，住房保障支出135.41万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款收入3177.06万元，比2024年减少20.73万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2025年项目数量减少导致项目支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1128.38万元，占35.52%；社会保障和就业支出187.66万元，占5.91%；卫生健康支出66.72万元，占2.10%；城乡社区支出1657.03万元，占52.16%；农林水支出1.86万元，占0.05%；住房保障支出135.41万元，占4.26%。
具体情况为：
1.212（类）01（款）01（项）2025年预算数为1293.24万元，主要用于县综合行政执法局工资福利支出及履行职能所需商品和服务支出。
2.212（类）01（款）02（项）2025年预算数为363.79万元，主要用于县综合行政执法局项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为180.54万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。
4.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为66.72万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为135.41万元，主要用于县综合行政执法局住房公积金缴费。
6.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为7.12万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。
7.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为1.86万元，主要用于第一书记及驻村队员生活补助。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出2813.27万元，其中：人员经费2414.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费398.36万元，主要包括：办公费15.00万元，水费1.40万元，电费16.00万元，邮电费16.00万元，物业管理费6.37万元，差旅费50.00万元，维修（护）费3.00万元，食堂生活费79.00万元，公务接待费2.50万元，劳务费23.86万元，工会经费15.82万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用30.54万元，其他商品和服务205.57万元，办公设备购置7.30万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县综合行政执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。2025年仁寿县综合行政执法局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2024年减少0.50万元，减少的原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减经费开支。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年保持一致，单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位县综合行政执法服务中心工作开展。
仁寿县综合行政执法局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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综合行政执法局（机关） |
6.50 |
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4.00 |
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4.00 |
2.50 |
县综合行政执法服务中心（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县综合行政执法局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县综合行政执法局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县综合行政执法局机关1家行政单位以及下属事业单位仁寿县综合行政执法服务中心的机关运行经费财政拨款预算为398.36万元，比2024年预算减少18.07万元，下降4.48%。
（二）政府采购情况
仁寿县综合行政执法局2025年计划采购73.90万元，主要包括执法车辆燃油、维修、保险等方面支出等。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县综合行政执法局所属预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金363.79万元。其中，包括行政事业单位后勤物业费项目19.00万元，综合行政执法车辆运行费用项目124.00万元，行政执法处置经费项目10.00万元，县城规划区工程建设废弃物管理工作经费项目40.00万元，暂扣（没收）物品和车辆放置场地租金项目9.91万元，拖移仁寿县城规划区内乱停放的摩托车和非机动车项目14.47万元，2024年度县城规划区域内零星和新增违法建设项目15.00万元，仁寿县综合行政执法局办公场所租金项目12.00万元，仁寿县规划区内老城区违法违规建筑拆除项目97.94万元，2024年暂扣物品和车辆放置场地租金项目16.90万元，仁者寿标识牌维护费用项目4.57万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金3177.06万元，年度总体目标是加强党的政治建设，筑牢意识形态防线，加强党的组织建设，发挥党员先锋作用；建立健全管理制度，加强党风廉政建设，注重业务技能培训；强力规范占道经营行为，加强非机动车乱停乱放治理，依法治理违章搭建行为，做好重要活动及点位保障工作；严格渣土运输管理，全力守护金马河清岸绿，加强餐饮油烟治理，整治噪音扰民行为；全面推进乡镇综合行政执法工作，扎实开展城乡环境综合治理考评；高度重视信访维稳工作，扎实开展安全隐患排查；加强信息化建设。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
