仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(1)宣传、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针政策和法律法规；承担县委、县政府交办的重点工程建设项目和其他工程建设项目的统一征地工作；协助市征补中心开展市辖区范围内跨县（区）建设项目统一征地的相关服务工作。
(2)牵头拟订我县国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算方案，按程序报批后组织实施。负责对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记和公示工作；做好被征收房屋价值评估工作；负责组织征收补偿环节的听证工作；会同相关部门、乡镇、园区实施国有土地上房屋征收的安置服务工作；负责征收补偿费用专户存储、监管与拨付以及征收补偿档案管理工作。
(3)牵头拟订我县集体土地征收和房屋拆迁补偿相关文件；指导乡镇人民政府实施集体土地征收补偿安置服务工作；负责征地拆迁相关法律法规、政策的宣传解释及集体土地征收和房屋拆迁补偿档案管理工作。
(4)牵头拟订我县范围内国有土地收购相关文件；负责对全县范围内拟收购、收回国有土地和重大项目用地进行摸底、测算；负责全县范围内国有土地使用权收购、收回工作，并对收购、收回国有土地上的建筑物构筑物等附属设施进行拆迁补偿；负责做好已收购、收回的国有土地移交等工作。
(5)会同相关部门、乡镇、园区处置征收补偿社会稳定风险评估工作；负责国有土地上房屋征收补偿信访事项的接待、受理及调查工作，及时依法化解各类矛盾纠纷，妥善处理好信访稳定问题。协助乡镇处理集体土地征地拆迁信访维稳工作。
(6)依据征收工作需要，按照相关政策规定，适时采取第三方机构社会化购买服务，负责对第三方服务机构进行指导。
(7)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。
2．机构情况
（一）办公室（党建办公室）。负责组织、人事、党建、纪检、文秘和机关后勤等工作；协助领导组织协调机关工作；负责拟订中心工作计划、工作总结及规章制度并督促实施；负责机关文电处理、综合性会议的组织、综合性文件的拟稿以及政务信息的上报工作；负责干部的录用、调动、考核、任免等具体事项以及退休干部的日常管理事务；负责干部人事和协助做好劳动工资管理工作；组织半年、年终工作考核，提出考核意见；负责后勤服务工作（办公用品及其他用品的采购、报刊征订、车辆管理、文印、职工福利等）；负责用房和公共设施维修、保养以及安全、卫生工作；负责组织协调接待工作；负责组织机关政治学习，负责做好工青妇工作；完成领导交办的其他工作。
（二）政策法规股。宣传、贯彻执行国家有关房屋征收补偿及土地管理的法律、法规和方针、政策；负责草拟全县国有土地上房屋征收与补偿方面的规范性文件，草拟全县集体土地征收和拆迁补偿的规范性文件；负责组织全县征地拆迁补偿安置工作监审、督检、考核工作；指导征收业务股室依法开展房屋征收补偿安置和集体土地征地拆迁安置服务工作；协助编写征地拆迁安置年度预算；完成领导交办的其他工作。
（三）征收补偿一股。承担全县国有土地上房屋征收与补偿工作；负责全县国有土地上房屋征收与补偿安置工作的指导、协调及程序把关工作；负责相关法律法规、政策的宣传、解释； 负责建立房屋征收项目信息档案和工作台账，填报有关报表、资料等；完成领导交办的其他工作。
（四）征收补偿二股。承担全县集体土地征地拆迁补偿工作；负责全县集体土地征收工作的指导，负责征地拆迁相关法律法规、政策的宣传、解释工作；负责建立征地拆迁项目信息档案和工作台账，填报有关报表、资料等；负责组织征地拆迁项目监审工作；指导乡镇移交征地拆迁档案；完成领导交办的其他工作。
（五）征收补偿三股。负责全县范围内国有土地收购有关政策研究；负责对全县范围内拟收购、收回国有土地和重大项目用地进行摸底、测算；负责全县范围内国有土地使用权收购、收回工作，并对收购、收回国有土地上的建筑物构筑物等附属设施进行拆迁补偿；负责做好已收购、收回的国有土地移交等工作；完成领导交办的其他工作。
（六）安置服务股。负责被征收对象的安置服务工作，帮助被征收对象实现居所再定，组织协调相关部门、乡镇、园区做好被征收对象安置优惠政策的贯彻执行工作；负责征地拆迁项目杆管线迁改有关工作；完成领导交办的其他工作。
（七）信息管理股。负责贯彻落实中心信息化建设有关工作，加强信息安全教育，建立健全信息管理有关制度；负责“智慧征补”平台运行管理，建立健全平台数据管理制度；负责中心档案管理工作，依法加强中心电子档案、实物载体档案管理；完成领导交办的其他工作。
（八）财务管理股。负责全县房屋征补和土地征收补偿资金拨付工作；负责贯彻执行财务管理制度，抓好财务管理制度化、规范化建设工作；负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责劳动工资、职工住房公积金和有关社会保险的管理工作；负责财务状况年报和有关统计月、季、年报工作；负责财务管理、财务辅导、财务汇总工作；负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责第三方机构社会化购买服务相关工作；负责本单位国有资产管理、年检工作；完成领导交办的其他工作。
（九）信访维稳股。负责贯彻落实中心信访维稳工作；负责组织协调中心各股室化解征收补偿安置引发的矛盾纠纷；负责处理群众来信、来访，协调有关股室解决群众诉求问题；负责办理群众举报事项；协助全县各部门、乡镇（街道）解决征地拆迁安置引发的矛盾纠纷问题；完成领导交办的其他工作等日常工作及县委、县政府交办的其他工作。
（二）2025年重点工作
2025年，中心党组将持续深入学习领悟党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神以及中省市县重要会议精神，全面贯彻落实上级决策部署，坚持以“建设高质量发展示范县”为指引，以党的政治建设为统揽，坚决扛起重大政治责任，全力聚焦中心任务、坚定工作方向，做到件件有着落、事事有回音，为加快建设成都都市圈高质量发展卫星县城提供坚强保障。
（一）全面加强党的领导，以党建统领征补工作全局
一是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习总书记来川视察重要指示精神，坚持党对中心工作的绝对、全面领导，坚持通过领导干部带头学和党员干部常态学，积极营造重视学习、崇尚学习的浓厚氛围，引导党员干部树立“终身学习”观念，坚定政治信念，树牢政治理想，把牢政治方向。二是推动党建与日常工作深度融合，严格执行民主集中制，落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，严格落实党内生活各项制度，突出党性锤炼，落实谈心谈话、党员民主评议等党内各项规章制度，抓好“三会一课”、主题党日活动、民主生活会、组织生活会和党员民主评议等制度落地落实，有力发挥党员先锋模范引领作用和党组织战斗堡垒作用。
（二）全面落实从严管党治党，筑牢廉洁自律防线
一是中心党组将认真履行党风廉政建设主体责任，一把手第一责任、各分管领导“一岗双责”，加强对党员干部的日常管理，强化督促检查，形成有部署、有检查、有反馈的工作机制，真正使党风廉政各项重点工作得到落实。二是深化党纪学习教育成效，持之以恒正风肃纪，坚持把纪律和规矩挺在前面，让党员干部“学纪、知纪、明纪、守纪”的同时，正确处理自律和他律、信任和监督、职权与特权、原则和感情的关系，做到廉而有为、勤勉敬业。
（三）全面巩固群腐整治工作成果，推进征拆工作升温加力
一是加强政治自觉。要牢固树立以人民为中心的价值取向，克服松懈情绪，坚定动真碰硬决心，保持一往无前姿态，坚持以高度的使命感责任感抓实抓细群腐整治各项任务。二是注重固本培元。要加强对党员干部的理想信念教育、廉洁教育和警示教育，加大典型案例通报力度，强化监督检查，在不想腐上持续提升、在不敢腐上持续加压，在不能腐上持续拓展。三是推动长效常治。聚焦群众反映的突出问题和排查发现的问题，要梳理出共性问题，找准症结成因，系统性破解藩篱障碍，全面提升群腐整治工作的针对性和实效性。如针对征拆工作中房屋丈量、人员安置、失地农民保险购买等廉政风险易发高发环节，监审组要加强监督检查力度，并督促镇乡（街道）对征拆政策、补偿明细、安置人员名单、失地农民保险购买人员名单等资料进行公示公开，广泛接受群众和社会的监督，促进征拆工作在阳光下开展，不断提升人民群众的获得感幸福感和安全感。
（四）全面推动业务工作有序落实，贯彻县委、县政府安排部署
一是继续推进万达三方及其他零星片区棚改协议签订工作，做好正通巷未签订搬迁协议群众的政策解释工作，按流程开展房屋拆除公司的招投标工作，及时化解棚改涉稳问题，完善国有土地上房屋征收与补偿相关政策，进一步改善城区生产生活环境。二是持续推进始建农贸市场、钟祥镇李明生等三宗地、安春明、禾加派出所等项目的国有建设用地使用权收回工作，大力促进全县集约高效用地。三是积极推动乐资高速、金上-湖北±800千伏特高压直流输电工程、220KV电网加强工程、喜鹊寺水库、成赤高速扩容、防洪治理等项目征拆及杆管线迁改工作，确保重大项目如期实施。三是全力推进将政府持有房源面向市场销售工作，有序落实政府房源安置工作和房票分期支付工作，加快推进安置房产权办理及相关费用找补工作，持续推进失地农民养老保险指标核算和名单审核工作，做实做细民生保障工作。四是会同财政、审计等部门，充分发挥监督作用，加大征拆资金监审和人员安置监审力度，严格审核补偿资料和人员安置资料，并及时据实拨付补偿安置资金，保障被征拆群众的合法权益。五是加大对乡镇（街道）业务人员培训力度，强化对拟征收对象的政策宣传和引导工作，宣传到户、解释到人，认真解读民意，疏通思想症结，营造良好征收氛围；强化引导公众参与、舆论正确导向作用发挥，重视征收补偿工作受到的较大舆论压力，协调相关部门就依法规范征收程序、合理正当表达诉求、了解违法违规行为等开展法制宣传教育，助推征收补偿工作顺利开展。六是继续抓好中心安全生产、信访维稳、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、困难残疾人关爱帮扶、新时代文明实践、创卫和基层治理包保
二、部门预算单位构成
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。员共计47人，其中公务员0人，参公0人，事业人员47人。其他人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、粮油物资储备支出等。仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年收支总预算185969.48万元，比2024年200797.05收支预算总数减少14820.68万元，主要原因是继续压减一般性支出，政府性基金预算中征地拆迁项目减少。
（一）收入预算
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年收入预算为185969.48万元，其中一般公共预算拨款收入969.48万元，占总收入0.5%，政府性基金预算拨款收入185000元，占总收入99.5%。
（二）支出预算
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年支出预算为185969.48万元，其中一般公共预算拨款支出969.48万元，占总支出0.5%，政府性基金预算支出185000元，占总支出99.5%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年收支总预算185969.48万元，比2024年200797.05收支预算总数减少14820.68万元，主要原因是继续压减一般性支出，另有政府性基金预算中征地拆迁项目减少。
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年收入预算为185969.48万元，其中一般公共预算拨款收入969.48万元，占总收入0.5%，政府性基金预算拨款收入185000元，占总收入99.5%。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年一般公共预算拨款收入969.48万元，比2024年770.16增加199.32万元，主要原因是部分自然资源支出业务增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共预算中具体支出情况为：
1.社会保障和就业（类）208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项):年初预算数为69.77万元，占一般公共预算7.2%;其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：年初预算数为2.76万元，占一般公共预算0.2%。
3.卫生健康（类）210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:年初预算为25.42万元，占一般公共预算2.6%
4.农林水支出（类）213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）：支出决算为1.8万元，占一般公共预算0.19%。
5.自然资源海洋气象等支出(类）220（类）自然资源事务01（款）一般行政管理事务02（项）年初预算为200万元，占一般公共预算20.6%;事业运行50（项）：年初预算为5万元，占一般公共预算0.55%。
6.住房保障支出（类）221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为52.33万元，占一般公共预算5.49%。
7.粮油物资储备支出（类）222（类）粮油物资事务01（款）事业运行50（项）612.42万元，占一般公共预算63.17%。
六、一般公共预算基本支出说明
2025年一般公共预算基本支出764.48万元，其中：人员经费602.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费161.92万元，主要包括：办公费23万元、水费2.4万元 、电费4.7万元、邮电费2.6万元、物业费2.4万元、差旅费35万元、维护（修）费1.7万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费2万元、工会经费22.12万元、公务用车运行维护费8万元、其它交通费12万元、食堂生活费13万元、其它商品服务支出30万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2025年仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2024年持平，2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加4万元增加的原因是单位公车购置时间长，维修成本增加。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转等工作开展。
仁寿县征补中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10
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8
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8
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2
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仁寿县征补中心 |
10 |
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8 |
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8 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县征补中心2025年政府性基金预算安排的收入和支出为18.5亿元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县征补中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县征补中心无机关运行经费，财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2025年县征补中心无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县征补中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金185200万元。其中，国有土地征收前期费用（2025）项目涉及预算资金200万元，征地拆迁安置补偿（2025）项目涉及预算资金90000万元，国有土地收储（2025）项目涉及预算资金95000万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金185969.48万元，总体目标一是持续推进房地产安置以及政府持有房源安置工作，预计全年通过房票安置约140户。二是全年实现货币化安置约910户，兑现货币化安置资金2.3亿元。三是完成拨付视高、黑龙滩、龙正等乡镇涉及6500人过渡费。四是持续稳定的铺开全县被征地农民养老保障工作，严格核算下达指标、人员落实、登记公示、抽查指标等流程。五是收储宗地数完成至少7宗地，完成收储补偿资金支付9.5亿元,详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
