仁寿县交通运输局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

（2）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（3）指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（4）承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（5）承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作

1.持续深化党建工作。一是强化理论武装。将深入贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，围绕省、市、县委历次全会精神，加强党建与业务同频共振、同抓共促，局党委专题部署学习党风廉政建设、意识形态工作30余次，每月定期开展“交通大讲堂”集中学习，购买发放《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪学习书籍200余册，认真组织学习并进行测验考核。二是抓好巡视问题整改落实。主动认领省委巡视组、县委巡察组等各级反馈的问题和建议，深刻剖析原因，制定整改措施，限期完成整改，今年省委巡视组交办事项均严格按照时间和内容要求提交资料，县委巡察组反馈的55个问题，53个已完成整改，2个正在整改中。三是持续动态排查廉政风险。结合今年开展的整治群众身边不正之风和腐败问题工作要求，畅通问题发现和投诉举报渠道，重点聚焦行政审批、执法监管、资金拨付、项目建设等廉政风险领域和自由裁量、查案取证等关键岗位，深入动态查找岗位廉政风险点，制定健全风险防控措施，今年以来组织开展工程项目计量内部督查、核查、竣工结算审核等工作6次，发现波形护栏缺失，路面破损等问题隐患5处，全部整改到位后再依法依规进行结算；轮岗风险岗位人员11名，全系统梳理汇总问题92个，已全部整改落实到位。四是扎实开展“以案促改”，增强廉政意识。通过“刘俊良、杨洪、肖华平、王勇”等典型恶劣案件，以身边事教育身边人，编制印发党建工作、党风廉政纪检工作、内务管理等内部制度43项，组织观看《靠路吃路、终迷路》《赌输青春的90后干部》《折戟沉“砂”》《官商之殇》等警示教育片5次，中层以上干部撰写心得体会31份，全系统分层级全覆盖开展谈心谈话。

2.全速推进“进城入圈”。

一是奋力推进前期工作。6个开展前期工作项目中仁寿县农村公路黑化工程等3个项目正在开展初步勘察设计相关工作，仁沐新高速连接线项目等2个项目正在开展工可编制工作，2023年国省道大中修已完成施工招标，12月开工；二是加快建设重点项目。6个开工项目中市域铁路S5线仁寿段已取得用地批复，正在进行桩基和承台施工；天眉乐高速仁寿段已完成主线范围内的征地拆迁工作，正在进行路基、桥涵施工；乐资高速仁寿段正在开展征地拆迁工作，先行用地范围内正在进行路基、桥涵施工；天府大道二峨山段正在全面推进建设，确保年底建成通车；仁简快速通道目前正在会商融资问题；农村通组路建设任务全面完成。我县重点交通项目推进工作在上级主管部门三个季度“红榜”通报中均获表扬。今年中新社、新华社、人民网等中央媒体10次宣传报道我县不断优化交通路网，方便群众出行，助力乡村振兴。

3.严格抓实行业管理

一是公路管养全力抓实。强化制度保障，不断对《仁寿县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》进行完善修订，进一步加大对农村公路养护的政策支持和责任落实。落实资金保障，截至目前，发现水毁、地质灾害等道路隐患328处，已安排680余万元整治到位；全县排查出128座病危漫水桥，其中11座急需整治，正在按程序报县委、县政府审批实施；“2.27事故”后，按照县委、县政府的工作安排部署，我局牵头对全县的道路安全隐患进行了大排查，排查出各类道路交通安全隐患5759处，其中涉及波形护栏的60万米，县财政已安排资金2000万元用于安装波形护栏10万米，剩余部分由各乡镇逐步整治到位，预计12月底完成7.6万米安装，2025年2月完成10万米安装任务。二是交通执法务实高效。严格按照“交通运输隐患大排查大整治”及“道路交通安全隐患双排查、双整治”等专项行动工作要求，联合公安、综合执法等部门依法开展“打非治违”“非法载客”整治工作，对全县现存80家客货运输企业、3388辆重点运输车辆定期进行检查清理，今年已撤销不符合安全生产条件运输企业经营许可36家；对28家重点客货运输企业实行“一包一”重点包保检查；督促企业切实履行对客货运从业人员安全教育培训的主体责任，严厉打击客货车超速、超载、非法改装、硬闯黄灯等违法违规行为。截至目前，行政处罚县内客货运企业28家次，合计罚款20.5万元；查处违规违法车辆664起，行政处罚非法营运车辆、非法改装等519起。投入190万元实施公路固定超限检测站升级改造项目，提升执法效能，截至目前，检测货运车辆401300车次，治理各类违规货车481台次，罚款金额155.09万，形成了行业严管重罚高压态势。2024年1月我局被四川省交通运输厅评为2023年全省交通执法先进集体。

4.坚决守牢安全底线

按照安全生产治本攻坚三年行动方案、严重道路交通安全问题挂牌集中整治、国务院道安委督查问题反馈和省道安办针对我县“8.21”较大道路交通事故约谈要求，围绕公路、水路治理、公路水运工程、运输企业源头治理、邮政寄递等方面开展安全生产专项治理工作，从根本上消除事故隐患，制定了《全县交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》《仁寿县交通运输安全生产“强安2024”监管执法专项行动工作方案》《迅速开展道路交通安全隐患“双排查、双整治”专项行动的通知》和《仁寿县交通运输领域安全生产风险隐患大排查大整治工作方案》等专项工作方案及预案，严格按照方案推进工作并建立整改台账形成闭环；认真办理上级及各级监管主管部门交办、反映和预警的安全生产相关问题，及时办理和按时反馈办理结果，今年出动检查人员1675余人次，认真开展各项安全生产督查工作677余次，发现安全隐患83项，已完成整改74项，剩余9项完善程序后立即整改到位。及时传达中央、省、市、县委政府和县安委会等部门关于安全生产的决策部署，不断完善和更新全系统各类安全方案、应急预案。

5.扎实开展运输服务

一是优化政务服务。今年以来办理交通运输各类许可、公共服务等事项5929余件，全部做到符合条件100%受理，即办件100%当场办理。12345、12328等热线工单回复1510件，全部在规定时限内处理回复，在全市工单办理评分中长期名列前茅，快速响应了市场主体和人民群众反映的问题和诉求，切实保障了乘客和驾驶员合法权益，进一步提升我县营商环境。二是扎实推进城乡客运一体化建设，仁寿客运中心于2024年4月28日投入使用，紧跟城市发展更新需求，切实为广大人民群众提供安全、便捷、舒适、高效的运输服务，截至目前，共计发送7.7万余班次，安全运送乘客约39万人次。

6.生态环保问题整改果断高效

一是切实开展“回头看”。历年中央、省、市、县督察反馈发现的道路扬尘管控不力、汽修厂喷气作业、黑龙滩库区燃油船退出等问题，逐一开展“回头看”。持续加大环保问题排查整治力度，央督入驻期间交通领域未发生一起投诉、负面舆情案件；二是加强扬尘治理。联合交警在富汪路设立两个检查点，24小时轮班，今年上半年查处双超、扬撒货车378余台次。养护队伍针对G213、G351、仁富路等重点路段开展常态化每日2次洒水降尘，其中大化、珠嘉、宝马、满井等周边乡镇与建成区连接的区域道路清扫保洁和洒水降尘频次每日不少于4次，减少城郊道路扬尘，在建项目严格湿化施工和错峰施工；三是开展汽车维修行业整治。强化550家汽修企业危废管理和7家M站规范管理，重点检查活性炭定期更新、M站数据真实性情况，今年立案查处有问题汽车M站2家罚款1万元，环保问题维修企业9家，约谈存在问题维修企业2家，查扣各类维修设施设备280余件。维修业户无证经营、环境污染现象已得到有效遏制，整治效果明显。

二、部门预算单位构成

仁寿县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：仁寿县交通运输综合行政执法服务中心、仁寿县公路养护管理段、仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县邮政业服务中心）。人员共计407人，其中公务员24人，参公0人，工勤人员2人，事业人员381人。其他人员共计598人，其中：退休人员531人，临聘人员67人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9851.98万元，政府性基金预算拨款收入315.28万元，上年结转1879.92万元。支出包括：一般公共服务支出127.65万元、社会保障和就业支出702.29万元、卫生健康支出295.08万元、城乡社区支出315.28万元、农林水支出234.37万元、交通运输支出9948.16万元、资源勘探工业信息等支出25.07、住房保障支出399.28万元。仁寿县交通运输局2025年收支总预算12047.18万元,比2024年收支预算总数减少4157.67万元，主要原因是强化预算管理，继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县交通运输局2025年收入预算为12047.18万元，全部为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转。其中：一般公共预算拨款收入9851.98万元，占81.78%；政府性基金预算拨款收入315.28万元，占2.62%；上年结转1879.92万元，占15.6%。

（二）支出预算

仁寿县交通运输局2025年支出预算12047.18万元，其中：基本支出6056.3万元，项目支出5990.88万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县交通运输局2025年财政拨款收支总预算为12047.18万元，比2024年财政拨款收支总预算减少4157.67万元，主要原因是强化预算管理，继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入9851.98万元，政府性基金预算拨款收入315.28万元，上年结转1879.92万元。支出包括一般公共服务支出127.65万元、社会保障和就业支出702.29万元、卫生健康支出295.08万元、城乡社区支出315.28万元、农林水支出234.37万元、交通运输支出9948.16万元、资源勘探工业信息等支出25.07、住房保障支出399.28万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县交通运输局2025年一般公共预算拨款收入9851.98万元，比2024年增加4.81万元，主要原因是交通建设项目前期费用较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出127.65万元，占1.09%；社会保障和就业支出702.29万元，占6%；卫生健康支出295.08万元，占2.52%；农林水支出234.37万元，占2%；交通运输支出9948.16万元，占84.98%；住房保障支出399.28万元，占3.41%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）行政运行支出2025年预算数为127.65万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为532.38万元，主要用于：缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为135.94万元，主要用于：缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴2025年预算数为8.21万元，主要用于：符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2025年预算数为25.76万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为15.28万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为279.81万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.213（类）01（款）26（项）农村社会事业支出2025年预算数为232.25万元，主要用于：对农村社会事业村集体经济组织的补助，对村民委员会和村党支部的补助。

9.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算数为2.12万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.214（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为529.5万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为1759.26万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.214（类）01（款）04（项）公路建设2025年预算数为168.25万元，主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

13.214（类）01（款）06（项）公路养护2025年预算数为2494.42万元，主要用于：公路养护支出。

14.214（类）01（款）12（项）公路运输管理2025年预算数为2512.95万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2025年预算数为460.39万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

16.214（类）02（款）04（项）铁路路网建设支出2025年预算数为94.3万元，主要用于：铁路路网建设支出。

17.214（类）05（款）99（项）其他邮政业支出2025年预算数为74.23万元，主要用于：其他邮政业方面的支出。

18.214（类）99（款）99（项）其他交通运输支出2025年预算数为1854.85万元，主要用于：其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

19.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为399.28万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县交通运输局2025年一般公共预算基本支出6056.30万元，其中：人员经费5104.78万元，主要包括：基本工资1742.74万元、津贴补贴126.99万元、奖金474.38万元、绩效工资983.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费532.38万元、职业年金缴费135.94、职工基本医疗保险缴费295.08万元、其他社会保险缴费25.76、住房公积金399.28万元、其他工资福利支出238.89万元、生活补助150.1万元等支出。公用经费951.52万元，主要包括：商品和服务支出874.97万元、办公费98.45万元，印刷费7.1万元，水费5.5万元、电费18.3万元、邮电费38.6万元、物业管理费3万元、差旅费201.66万元、维修（护）费25万元、租赁费3.9万元、会议费1.8万元、培训费5.2万元、公务接待费6.85万元、被装购置费5万元、劳务费4.12万元、工会经费151.25万元、公务用车运行维护费72万元、其他交通费用27.67万元、其他商品和服务支出199.57万元、其他对个人和家庭的补助66.51万元、办公设备购置10.04万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数93.85万元，其中：公务接待费6.85万元，公务用车购置及运行维护费87万元。2025年仁寿县交通运输局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2024年减少2.25万元，减少原因为强化预算管理，牢固树立“过紧日子”思想，严格按照实际情况进行预算编制。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少0.8万元，减少原因为强化预算管理，牢固树立“过紧日子”思想。单位现有公务车辆16辆。2025年安排公务用车运行维护费87万元，用于13辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位执行公务活动，基层工作调研，实施财政监督检查等工作开展。

仁寿县交通运输局2025年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	93.85		87		87	6.85
仁寿县交通运输局（机关）	19		15		15	4
仁寿县国省道公路养护管理段	2.35		2		2	0.35
仁寿县公路养护管理段	0.2		0		0	0.2
仁寿县交通运输综合行政执法服务中心	72		70		70	2
仁寿县邮政业服务中心	0.3		0		0	0.3

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县交通运输局2025年政府性基金预算安排的收入和支出均为340.35万元。与上年相比，增加117.21万元。增加原因为：根据项目实际进展情况进行预算。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县交通运输局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县交通运输局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为141.33万元，比2024年预算减少28.76万元，下降16.91%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年仁寿县交通运输局采购计划158.97万元，均为政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县交通运输局所属各预算单位共有公务用车车辆16辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目58个，涉及预算资金5062.47万元。其中，仁寿县交通运输局公务交通补贴19.67万元，县级部门公共财力运行补助32.8万元，交通建设工作经费50万元，行政事业单位后勤物业费涉及预算资金15万元，2025年质监队伍建设车辆运行费15万元，采购交通基础三年提升行动项目行洪论证与河势稳定评价报告编制涉及预算资金8.9万元，定额公用经费102.5万元，仁寿县农村公路黑化工程项目初步勘察设计涉及预算资金88万元，仁寿县南部片区乡镇连接干线公路项目审计尾款涉及预算资金104万元，中央财政农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴（川财建<2024>32号）涉及预算资金555.16万元，省级交通专项资金（眉财建<2024>28号文件）涉及预算资金93.3万元，仁寿县粮食园区产业大道一段竣工检测费等2个前期费用项目涉及预算资金2.45万元，2021汛期水毁受损道路采取应急整治工程监理费等8个前期费用15项目涉及预算资金15.68万元、仁寿县方家至哨楼旅游环线审计费等3个前期费用项目涉及预算资金13.55万元，2024自然村通硬化公路车购税补助资金-谢安镇、钟祥镇涉及预算资金34.61万元，2021年交通三年提升行动村道建设项目缺口资金-富加镇、始建镇涉及预算资金98.11万元，2022年交通三年提升行动村道建设项目-工程款涉及预算资金164.96万元，2022年交通三年提升行动村道建设项目-前期费用涉及预算资金20.63万元，2024年农村公路日常养护资金（省级补助）涉及预算资金12万元，2021年危病及漫水桥项目-前期费用涉及预算资金1.6万元，虞丞乡-建设路CQ64新建工程水土保持补偿费涉及预算资金2.79万元，宝飞镇-红花村鹤立社区路口至王家桥道路黑化项目涉及预算资金25.16万元，满井镇兆曹路维护改造和安乐村村道建设项目-审计尾款涉及预算资金27.05万元，满井镇兆曹路维护改造和安乐村村道建设项目-审计费涉及预算资金0.87万元，满井镇安乐村至云锦社区道路建设项目预付款涉及预算资金21.89万元，仁寿县交通基础三年提升行动监理费（一标、二标）项目涉及预算资金216.4万元，2025年交通项目前期工作经费涉及预算资金1200万元，工会经费（公务员及参公）3.68万元，工会经费（事业人员）2.35万元，2024年仁寿县国省干线公路智能运行网建设（高位视频）项目（工程款）涉及预算资金7.75万元，仁寿县2023年国省道养护工程勘察设计涉及预算资金29.71万元，省级交通专项资金（川财建<2024>年47号）涉及预算资金367.08万元，农村客运保费补贴涉及预算资金232.2532万元，采购交通基础三年提升行动项目社会稳定风险评估报告编制服务涉及预算资金32.36万元，仁寿县富顺路（富加—板桥）等14条道路初步勘察设计费用涉及预算资金46.32万元，连汪燕征拆资金（2025年春节）涉及预算资金94.3万元，仁寿县交通运输综合行政执法服务中心车辆运行维护费40万元，县级部门公共财力运行补助46.8万元，定额公用经费292.5万元，行政事业单位后勤物业费15万元，治超清障项目经费150万元，应急救援船专项经费10万元，乡镇渡口安全隐患专项经费16.8万元，工会经费（事业人员）16.51万元，仁寿县国省道公路养护管理段县级部门公共财力运行补助48万元，养护工程39.26万元，定额公用经费120万元，道路车辆运行费用75万元，主要干道环卫经费20万元，工会经费（事业人员）17.09万元，仁寿县公路养护管理段县级部门公共财力运行补助49.2万元，道路养护工程项目（136501）108万元，定额公用经费123万元，2025年道路养护车辆运行费用（136501）80万元，工会经费（事业人员）16.9万元，仁寿县邮政业服务中心县级部门公共财力运行补助4.8万元，定额公用经费15万元，工会经费（事业人员）0.73万元。（详见附件（十四）《项目绩效目标表》）。

2.2025年度，本部门共预算资金12047.18万元，总体目标是保障部门正常运转，加快推进重点项目建设，确保项目按年度计划按时保质完成。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。