仁寿县红十字会机关
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规,按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（二）2025年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、红十字会第十二次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会的重要致信精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在县委、县政府的领导和上级红十字会的指导下，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，为县域经济发展贡献红十字力量。
1.强化思想政治建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和关于红十字会重要指示批示精神，进一步压紧压实全面从严治党主体责任，落实落细意识形态工作责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，以党建为引领，紧紧围绕高质量发展目标任务，进一步解放思想、改进作风、提升能力。
2.聚焦主责主业。一是加强组织制度建设。广泛建立红十字会基层组织，规范发展团体会员、个人会员，加强行业红十字会建设进一步健全完善理事工作机制，增强理事履职意识。认真落实意识形态工作责任制，积极防控和应对舆情风险。严格落实信息公开制度，规范信息发布工作，做到公开透明。二是加强服务能力建设。提升群众应急救护自救互救水平，培育优秀红十字救护师资团队，重点提高规上企业和高危行业人群的受训率。加大应急救援队伍建设，探索红十字救援队建设和管理，完善应急预案，开展丰富多样的应急演练活动，提升应急人员素质；不断提升救援队建设科学化、专业化、规范化水平。三是扎实推进三献工作。不断发挥基层红十字会组织在公益活动中的示范作用，配合推动献血宣传，持续开展造血干细胞捐献登记入库工作，进一步扩大造血干细胞志愿捐献者队伍，规范化促进造血干细胞捐献工作。依法开展人体器官捐献工作，加大捐献工作社会宣传。
3.加大宣传力度。多渠道开展“三救三献”、红十字知识、红十字精神的宣传，继续发挥志愿者团队作用，加大典型事迹的宣传报道，提升造血干细胞捐献知识的普及，加强对乡镇、学校红十字会工作的指导，提升对红十字会工作的知晓率和认知率。
4.推进项目发展。以5.8人道公益日和“99”公益为抓手，全面开展为先心病、白血病儿童募集资金的活动，以爱心企业为基础，扩大项目覆盖面，确保完成筹资目标数。持续开展“红十字博爱送万家”活动。走访、回访重点企业，争取筹集更多人道救助资金，力争加大对重点救助对象的救助力度。
二、部门预算单位构成
仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。2025年人员共计7人，其中公务员0人，参公4人，事业人员0人。其他人员共计3人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县红十字会机关2025年收支总预算95.17万元，比2024年收支预算总数增加4.69万元。主要原因是编外用工人员减少1人，基本支出减少5.31万元；根据工作安排，新增红十字事业发展刚性基本项目支出10万元，综合收支预算总数增加4.69万元。
（一）收入预算
仁寿县红十字会机关2025年收入预算为95.17万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县红十字会机关2025年支出预算95.17万元，其中：基本支出85.17万元，项目支出10万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县红十字会机关2025年财政拨款收支总预算为95.17万元，比2024年财政拨款收支总预算增加4.69万元，主要原因是编外用工人员减少1人，基本支出减少5.31万元；根据工作安排，新增红十字事业发展刚性基本项目支出10万元，综合收支预算总数增加4.69万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出87.38万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出5.26万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县红十字会机关2025年一般公共预算拨款收入95.17万元，比2024年增加4.69万元，主要原因是编外用工人员减少1人，基本支出减少5.31万元；根据工作安排，新增红十字事业发展刚性基本项目支出10万元，综合收支预算总数增加4.69万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出87.38万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出5.26万元。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为7.01万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.208（类）16（款）01（项）2025年预算数为70.1万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、奖金，编外用工人员工资支出和单位一般行政运行支出。
3.208（类）16（款）02（项）2025年预算数为10万元，主要用于：红十字事业发展项目支出。
4.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.26万元，主要用于：其他社会保险缴费。
5.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为2.53万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为5.26万元，主要用于：职工住房公积金缴存。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县红十字会机关2025年一般公共预算基本支出85.17万元，其中：人员经费68.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费16.9万元（其中，商品和服务支出16.58万元，对个人和家庭的补助0.32万元），主要包括：办公费0.81万元，印刷费0.2万元，邮电费1.52万元，差旅费2.16万元，公务接待费0.4万元，劳务费2.95万元，委托业务费0.2万元，工会经费2.58万元，公务交通补贴3.12万元，其他交通费用0.6万元，广告宣传费0.13万元，其他商品服务支出1.91万元，其他对个人和家庭的补助0.32万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县红十字会机关2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县红十字会机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县红十字会机关 2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.4
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0.4
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仁寿县红十字会机关 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县红十字会机关运行经费财政拨款预算为95.17万元，比2024年增加4.69万元，主要原因是编外用工人员减少1人，基本支出减少5.31万元；根据工作安排，新增红十字事业发展刚性基本项目支出10万元，综合收支预算总数增加4.69万元。
（二）政府采购情况
仁寿县红十字会机关2025年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县红十字会机关有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金26.9万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金3.12万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金3.2万元，工会经费涉及预算资金0.58万元，定额公用经费涉及预算资金10万元，红十字事业发展涉及预算资金10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金95.17万元，总体目标是建立健全仁寿县红十字备灾救灾体系，储备救援力量；定期开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动；开展红十字三献宣传工作，促进社会卫生健康事业发展；开展应急救护知识培训，提升应急救护知识知晓率，提高公众自救互救能力；依法开展募捐活动，动员人道资源，募集捐款捐物；开展大病救助、博爱援建、助学助困助残等经常性人道救助工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
