仁寿县发展和改革局
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室《关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）》，中共仁寿县委机构编制委员会《关于调整县发展和改革局职责机构的通知》（仁委编委发〔2024〕34号）文件，仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）主要职能如下：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
16.负责统筹推进数字仁寿、数字经济、数字社会规划和建设等工作。
（二）2025年重点工作
县发改局2025年重点工作如下：
1.党风廉政建设方面。坚持党组会前学习，继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和其他主题学习教育，持续加强党内条例、法规和重要文件精神学习，认真落实县委全面从严管党治党要求和党风廉政建设责任制，严肃党的政治纪律和政治规矩，营造风清气正干事创业环境和政治生态。
2.城乡融合发展方面。认真落实国家新型城镇化五年行动计划，统筹推进提升农业转移人口质量、城市更新等四大行动，继续实施省级县城新型城镇化建设试点六大攻坚，统筹协调新型工业化和城镇化发展，加快城乡融合发展，进一步缩小城乡差距，力争探索出一条丘区人口大县城乡融合发展新模式新经验。
3.经济运行调度方面。及时科学研判宏观经济形势，常态化保持与主要经济指标牵头部门、行业主管部门联系，常跑项目、企业第一线，了解企业真实生产状况、行业发展态势，及时熟悉统计领域最新规则变化，统筹协调做好全县经济运行工作。力争全年县属GDP增长7%以上，主要经济指标卡位全市前三目标。认真研究国家战略备份和产业链转移相关政策，扎实推进“十五五”规划编制工作，赋能县域经济高质量发展。
4.重点项目管理方面。继续实行挂图作战，运用好创新的项目服务模式和手段，确保60个省市县重点项目完成年度投资计划、建设进度。扎实抓好项目入库入统，实行项目库动态管理，确保颗粒归仓。积极适应招商政策新变化，既重增量又重存量，确保全年县属全社会固定资产投资增速6%左右。
5.对上争取攻坚方面。勤跑勤学常新，保持信息灵通，悟透上级政策，快速包装项目。探索对上争取激励措施，提升第三方机构以及县级部门的积极性，积极向上争取中省预算内、专项债、国债等资金，确保全年到位资金同比增长10%以上。
6.“进城入圈”协同方面。做实总牵引，挖掘新优势，认真落实成长期三年行动计划，督促落实以项目建设为重点、以解决问题为导向，抓实规划体系内仁寿项目的督建工作，把成眉高新技术产业带、公共服务、交通基础设施等重点领域、关键行业抓细抓实，协调部门具体化已签协议并实质性推动，确保“双圈”“同城”战略开花结果。
二、部门预算单位构成
县发改局属于独立核算的一级预算单位，下属事业单位5个，其中包括：仁寿县项目工作服务中心、仁寿县价格认证和监测中心、仁寿县双圈同城发展促进中心、仁寿县粮食质量安全检验监测中心、仁寿县大数据服务中心；纳入2025年预算编制范围的单位有：仁寿县发展和改革局本级（含下属事业单位）。人员共计56人，其中：公务员33人，参公人员0人，事业人员23人。其他人员共计67人，其中：离休人员0人，退休人员62人，临聘人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县发改局2025年收支总预算4891.79万元,比2024年收支预算总数增加588.34万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少160.55万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
县发改局2025年收入预算为4891.79万元，其中：一般公共预算拨款收入4891.79万元，占全年收入预算的100%。
（二）支出预算
县发改局2025年支出预算4891.79万元，其中：基本支出1087.68万元，项目支出3804.11万元。
四、财政拨款收支情况说明
县发改局2025年财政拨款收支总预算为4891.79万元，比2024年财政拨款收支总预算增加588.34万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少160.55万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入4891.79万元。支出包括：一般公共服务支出4223.94万元、社会保障和就业支出158.52万元、卫生健康支出39.17万元、农林水支出1.8万元、住房保障支出68.28万元、粮油物资储备支出400.08万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发改局2025年一般公共预算拨款收入4891.79万元，比2024年增加588.34万元，主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出4223.94万元，占86.35%；社会保障和就业支出158.52万元，占3.24%；卫生健康支出39.17万元，占0.8%；农林水支出1.8万元，占0.04%；住房保障支出68.28万元，占1.4%；粮油物资储备支出400.08万元，占8.18%。
具体情况为：
1.201（类）04（款）01（项）2025年预算数为819.91万元，主要用于：机关公用经费、单位职工工资、对个人和家庭生活补助。
2.201（类）04（款）02（项）2025年预算数为3123.92万元，主要用于：对上争取、项目前期工作、发展类规划等项目支出。
3.222（类）01（款）02（项）2025年预算数为35万元，主要用于：应急物资仓库运行、粮食质量安全检验监测等支出。
4.201（类）04（款）99（项）2025年预算数为106.76万元，主要用于：课题研究类项目支出。
5.201（类）41（款）99（项）2025年预算数为173.35万元，主要用于：大数据类项目支出。
6.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为3.52万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为68.28万元，主要用于：职工住房公积金。
8.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为20.24万元，主要用于：职工医保。
9.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为18.93万元，主要用于：职工医保。
10.222（类）01（款）99（项）2025年预算数为241.49万元，主要用于：粮食仓储物流项目有关支出。
11.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为91.04万元，主要用于：单位职工基本养老保险。
12.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为63.96万元，主要用于：公益性岗位补贴。
13.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助。
14. 222（类）05（款）11（项）2025年预算数为74万元，主要用于：应急物资储备。
15. 222（类）04（款）03（项）2025年预算数为49.59万元，主要用于：食用油储备罐项目。
六、一般公共预算基本支出说明
县发改局2025年一般公共预算基本支出1087.68万元，其中：人员经费877.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费210.54万元，主要包括：印刷费4.5万元，办公费8.5万元，广告宣传费4万元，食堂生活费31.2万元，其他商品服务支出17万元，公务交通补贴26.88万元，其他交通费10万元，邮电费20.5万元，公务接待费4万元，委托业务费15.92万元，差旅费40.32万元培训费0.5万元，会议费1万元，工会经费7.82万元，其他对个人和家庭补助18.1万元，办公设备购置0.3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
县发改局2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元。
2025年县发改局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2024年减少0.2万元，降低4.76%，原因为厉行节约，严控“三公”经费。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县发展和改革局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县发展和改革局（机关） |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
县发改局2025年无政府性基金预算安排收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
县发改局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，县发改局的机关运行经费财政拨款预算为210.54万元，比2024年预算减少43.7万元，下降17.19%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
县发改局2025年采购计划包括：购置一批通用设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，县发改局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目26个，涉及预算资金4014.65万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金26.88万元；县级部门公共财力运行补助涉及预算资金35.84万元；《仁寿县建设成都都市圈高质量发展卫星县城研究报告》课题研究涉及预算资金68.6万元；定额公用经费涉及预算资金140万元；《更高起点实施“12345”战略加快转换发展新动能》课题研究采购项目涉及预算资金14.4万元；仁寿县2024年度政务信息化项目初步设计方案评审与投资概算审核第三方服务采购项目涉及预算资金16万元；2024年应急物资和装备采购项目涉及预算资金74万元；“一把手”提能——制造强县暨城乡融合发展专题培训班承训机构采购项目涉及预算资金18.76万元；创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化统筹协调经费（2025年）涉及预算资金50万元；2025年应急物资仓库运行资金涉及预算资金30万元；2025年粮食质量安全检验监测经费涉及预算资金5万元；对上争取工作经费涉及预算资金500万元；四川省县域经济学会调研基地服务费（2025）涉及预算资金5万元；2024年前期工作经费（2025）涉及预算资金29.76万元；仁寿县大数据中心2023年度政务信息化项目投资概算评审服务-尾款（2025）涉及预算资金49.38万元；2024年以工代赈项目相关费用（彰加镇德意村、藕塘镇齐心村、始建镇马湖村设计、监理费）（2025）涉及预算资金39.66万元；仁寿县粮食仓储物流项目前期费用（2025）涉及预算资金205.46万元；2023年信息化项目设计方案评审服务尾款（2025）涉及预算资金107.97万元；1万吨标准化钢板性食用油储备罐项目（2025）涉及预算资金49.59万元；2024年省级促进粮油产业高质量发展资金（粮油仓储设施）（结转至2025年）涉及预算资金36.03万元；仁寿县2021年珠嘉镇花园社区以工代赈项目编制费尾款涉及预算资金4.5万元；发展类规划涉及预算资金300万元；对上争取和咨询类项目前期经费涉及预算资金2000万元；项目前期经费涉及预算资金200万元；工会经费（公务员及参公）涉及预算资金4.88万元；工会经费（事业人员）涉及预算资金2.94万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金4891.79万元，总体目标是保障县发改局本级及下属事业中心人员支出及日常运转。坚持党风廉政建设，营造风清气正干事创业环境和政治生态；坚持经济运行调度，力争全年县属GDP增长7%以上，主要经济指标卡位全市前三目标，扎实推进“十五五”规划编制工作；坚持重点项目管理，实行挂图作战，确保60个省市县重点项目完成年度投资计划、建设进度，扎实抓好项目入库入统，实行项目库动态管理，确保颗粒归仓，确保全年县属全社会固定资产投资增速6%左右；坚持对上争取攻坚，悟透上级政策，快速包装项目，确保全年中省到位资金同比增长10%以上；坚持“进城入圈”协同，做实总牵引，挖掘新优势，认真落实成长期三年行动计划；坚持城乡融合发展，认真落实国家新型城镇化五年行动计划，统筹推进提升农业转移人口质量、城市更新等四大行动，继续实施省级县城新型城镇化建设试点六大攻坚，统筹协调新型工业化和城镇化发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
预算公开信息中涉及专项名词解释如下：
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
