仁寿县水利局本级
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁委办〔2019〕38号文件规定，仁寿县水利局为县委、县政府组成部门，主要职能职责：归口管理全县水资源、河流（道）和水利、水保工程设施，负责小型水利规划、建设管理、水旱灾害防御、水土保持、农村供水、水行政执法、水利新技术推广、大中型水库移民等工作。
（二）2025年重点工作
2025年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和县委精神，认真执行上级决策部署，以高质量发展为主线，以改革创新为动力，以民生保障为重点，以安全稳定为基础，聚焦水资源保障、水生态建设、水安全维护等重点任务，全力推进仁寿现代水网建设，补短板、强监管，打基础、谋长远，不断推动仁寿水利高质量发展。
1.进一步落实河（湖）长制
统筹水资源、水环境、水生态治理，推动河湖长制工作走深走实，全力绘就仁寿河畅水清岸绿景美的生态画卷。持续提高清河保洁效果，督促和指导各乡镇（街道）在河、库、塘、堰、溪、沟和各类渠道常态化清河。持续开展“清四乱”，全面落实乡镇（街道）属地管理责任，严格管控新出现河湖“四乱”问题。坚持河长巡河到位，提醒县、乡、村三级河长坚持利用成德眉资E平台开展常态化巡河，坚持以“未发现问题就是问题”原则查找问题、解决问题。强化上下游联防联控，进一步完善与威远县、荣县、资中县、眉山天府新区的流域联防联控机制，在联合执法、联合检测、联合巡河、信息共享等方面进一步加强交流合作。加强联合执法巡查，进一步加强环保、法院、检察、公安、住建、自然资源、交通运输、农业等联合执法，建立健全信息共享、线索移送、案件通报、联合调查等工作机制。积极推进幸福河湖建设。推进粤江河市级、省级幸福河湖创建，加大清水河幸福河湖建设项目前期工作力度，力争2026年前争取到位中央财政水利发展幸福河湖建设项目资金7000万元。
2.进一步提升水旱灾害防御能力
增强风险意识、忧患意识，树牢底线思维、极限思维，加强硬件及软件等各方面的建设力度，确保防汛抗旱工作的防范措施、手段落地落实。积极应对水旱灾害突发事件，切实抓好防汛抗旱各项工作，牢牢守住水旱灾害防御底线，确保人民群众生命财产安全。进一步提高监测预警能力，加强与气象等部门的衔接，提前做好强降雨天气趋势监测预警和会商研判。在全县范围开展形式多样的防灾减灾宣教活动，进一步提升全民防灾减灾意识和自救互救能力，引导广大群众广泛参与防汛抗旱防灾减灾救灾工作，全面形成全社会共同参与的新局面。
3.进一步抓好农村供水工作
持续推进农村供水体制改革，依托县属国有企业，对部分镇乡管道已经老化、渗漏、管径不能满足要求等问题逐渐解决。完善水价及收费机制，按照计量供水、补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则合理确定水价，并根据供水成本、费用及市场需求的变化情况适时调整，保证工程良性运行。加强水质检测能力建设以及农村供水信息化建设。强化农村供水领域监督管理，全面实现农村供水安全正常运行、管理规范、群众满意。持续推进供水经营权回收工作。
4.进一步加快水利基础设施建设
加快推进水利基础设施建设，构建现代化高质量水利基础设施体系。2025年续建水利项目3个，新建水利项目8个，投资15.49亿元。续建项目：一是仁寿县城乡供水提升改造项目（渠系二期）项目，投资1.358亿元，防渗整治黑龙滩灌区斗渠14条122公里，9座小（一）型水库放水干渠58公里；二是仁寿县2024年度解决水库移民突出问题项目，投资0.3亿元，整治渠道15.22公里，建设流量监测站40处，建设24处闸门自动控制并配套建设视频监控，建设智能应用体系和支撑保障体系；三是仁寿县2024年重点山坪塘整治项目，投资0.032亿元，防渗整治重点山坪塘6座。新建项目：一是实施喜鹊寺水库工程建设，投资11.28亿元。二是实施越溪河仁寿段防洪治理工程，投资0.46亿元，综合治理河长14公里。三是仁寿县城乡供水一体化（二期）第一批次项目，投资0.58亿元，城市供水管网延伸改造27.23公里；改造户表18515户；维护（更换）加压站水泵9台。四是实施周梁栋河提质增效项目，投资0.12亿元，治理水土流失面积20平方公里。五是实施2025年大中型水库移民后期扶持项目（8个项目）大中型水库移民后期扶持项目，投资0.93亿元，在文宫镇、黑龙滩镇等乡镇实施渠道、山坪塘、蓄水池整治和道路建设。六是2025年小型水库维修养护项目，投资0.04亿元，对全县小型水库工程设施开展维修养护工作。七是实施仁寿县2024年第二批中央、省级大中型水库移民后期扶持资金项目，投资0.25亿元，整治渠道57.42公里、整治山坪塘16口、整治蓄水池18口、建设提灌站3座、改建石河堰1处、改造停车场1处等。八是实施仁寿县2024年省级财政乡村水务发展专项资金项目，投资0.14亿元。
二、部门预算单位构成
仁寿县水利局为一级预算单位，主要包括：仁寿县水利局本级。人员共计175人，在编人员69人，其中公务员16人，事业人员53人，临聘人员49人，退休人员39人，其他人员14人，其中公益性岗位人员3人，遗属11人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县水利局2025年收支总预算25343.10万元，比2024年收支预算总数增加7800.09万元，主要原因是水利工程建设项目增加。
（一）收入预算
仁寿县水利局2025年收入预算为25343.10万元，其中：一般公共预算拨款收入5463.71万元，占21.56%；政府性基金预算拨款收入85.89万元，占0.34%，上年结转19793.50万元，占78.10%。
（二）支出预算
仁寿县水利局2025年支出预算25343.10万元，其中：基本支出1422.56万元，项目支出23920.54万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县水利局2025年财政拨款收支总预算为25343.10万元，比2024年财政拨款收支总预算增加7800.09万元，主要原因是水利工程建设项目增加。
仁寿县水利局2025年财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入5463.71万元，占21.56%；政府性基金预算拨款收入85.89万元，占0.34%，上年结转19793.50万元，占78.10%。仁寿县水利局2025年财政拨款支出包括：社会保障和就业支出150.23万元，卫生健康支出44.80万元，城乡社区支出85.89万元，农林水支出17824.19万元，住房保障支出82.62万元，其他支出7155.37万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县水利局2025年一般公共预算拨款收入5463.71万元，比2024年增加2106.83万元，主要原因是水利工程建设项目增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出150.23万元，占2.75%，卫生健康支出44.80万元，占0.82%，农林水支出5186.06万元，占94.92%，住房保障支出82.62万元，占1.51%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为110.16万元，主要用于：水利局职工养老保险支出。
2.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为24.63万元，主要用于：公益性人员五险一金及工资等支出。
3.208（类）08（款）01（项）2025年预算数为11.04万元，主要用于：遗属人员工资。
4.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为4.4万元，主要用于：水利局职工工伤、失业保险支出。
5.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为9.86万元，主要用于：公务员医疗保险支出。
6.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为34.94万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。
7.213（类）01（款）99（项）2025年预算数为186.49万元，主要用于：仁寿县2022年中央大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用129万元、2022年省级大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用（1800万-钟祥）、河长办工作经费、2020-2021年大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用12.21万元、2025年整体转为城镇居民移民补助。
8.213（类）03（款）01（项）2025年预算数为1152.79万元，主要用于：水利局人员经费及机关运行支出。
9.213（类）03（款）02（项）2025年预算数为2379.37万元，主要用于：2022年中央和省级水利发展资金：水土流失治理和农业水价综合改革项目、黑龙滩水库划界经费、2023年仁寿县农业水费及长效机制费、2023年度新建解放斗渠项目（县级）、补充完善河湖划界、2018年高效节水项目结余资金（中央水利发展资金）：黑龙滩水土保持工程(工程建设）（春节前）、球溪河流域环境综合治理项目（前期费用）（春节前）、仁寿富家文宫宝飞球溪绿道项目（前期费用）（春节前）、仁寿县新店镇双河村农村灌溉“农水厂”试点建设项目、仁寿县城乡供水工程提升改造项目（独立费1382.775万元）、山区河道管理范围划定92万元、2024年政府投资项目竣工结算审核服务项目（117万元）、仁寿县清水河彰加段小流域水土流失综合治理项目、仁寿县2020年洪涝灾害水利设施灾后恢复重建项目（齐家斗渠段）、仁寿县黑龙滩灌区钟祥斗渠防渗整治项目（三方费用及工程尾款）、2022年纸厂沟水库除险加固工程项目（县级）、仁寿县2021年小型水库维修养护项目、2024年脱贫户自来水初装费补贴、仁寿县球溪河、杨家河、宝马河、金马河、陈家沟、白鹤河河流健康评价（春节前）、仁寿县现代水网建设规划（春节前）、2020年度水利工程水毁修复项目（前期费用）、2022年中央和省级水利发展资金：维修养护实施方案设计费、仁寿县2022年中央财政农业生产和水利救灾资金项目（春节前）、仁寿县2023年水利工程监督检测项目、仁寿县2023年农业防灾和水利救灾资金实施项目初步设计及施工图设计服务项目、仁寿县2024年度14处水位监测站运行维护及水文测报服务项目、仁寿县水利发展资金龙正镇水土流失综合治理项目三方费用、2023年水土保持遥感天地一体化三方服务项目、黑龙滩水库管理范围划定、仁寿县文宫镇和满井镇水土保持项目三方费用、仁寿县文宫镇和满井镇水土保持项目工程尾款、仁寿县水利局2025年政府性投资项目前期经费。
10.213（类）03（款）13（项）2025年预算数为55万元，主要用于：2025年山洪灾害防治预警系统运行维护经费。
11.213（类）03（款）14（项）2025年预算数为432.78万元，主要用于：2025年山洪灾害防治预警系统运行维护经费。
12.213（类）03（款）16（项）2025年预算数为141.36万元，主要用于：满井镇元正河山洪沟防洪治理地勘及初设服务项目、2021年中央水利发展资金：安全等19座水库除险加固（工程建设）（春节前）、仁寿县2021年水利发展资金清水河彰加段水土保持项目三方费用、2023年水利发展资金山坪塘整治项目前期费用、辽原等6座水库预警系统。
13.213（类）03（款）34（项）2025年预算数为136.33万元，主要用于：仁寿县2023年第二批中央大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用155万元、仁寿县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用85万元、仁寿县喜鹊寺水库工程建设征地移民安置规划重新编制服务、仁寿县2024年度解决水库移民突出问题项目独立费用、仁寿县2023年度解决大中型水库库区和移民安置区突出问题建设项目前期经费。
14.213（类）03（款）99（项）2025年预算数为699.82万元，主要用于：仁寿县2023年度山洪灾害防治非工程措施建设项目山洪灾害监测预警能力巩固提升、2023年中央和省级水利发展资金山坪塘整治项目、2023年小水电清理整改省级财政专项奖补资金、2024年水利发展资金仁寿县元正河小流域综合治理提质增效项目、2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目、2024年中央水利发展资金仁寿县2024年度山洪灾害防治非工程措施建设项目、粤江河防洪治理工程前期费用、仁寿县2023年水利发展资金清水河宝飞段水土保持项目三方费用（春节前）。
15.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2.12万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助。
16.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为82.62万元，主要用于：公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县水利局2025年一般公共预算基本支出1422.56万元，其中：人员经费1167.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费255.42万元，主要包括：办公费12万元；印刷费4万元；水费2万元；邮电费12万元；物业管理费17万元；差旅费40万元；维修（护）费4万元；会议费6万元；培训费2万元；公务接待费2万元；劳务费10万元；委托业务费5万元；工会经费39.28万元；公务用车运行维护费16万元；其他交通费用27.98万元；其他商品和服务支出56.16万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县水利局2025年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费16万元。2025年仁寿县水利局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2024年持平，主要原因是单位厉行节俭开支。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费和2024年持平。单位现有公务车辆4辆。2025年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县水利局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
18 |
0 |
18 |
0 |
16 |
2 |
水利局（机关） |
18 |
0 |
18 |
0 |
16 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县水利局2025年政府性基金预算安排的收入85.89万元和支出85.89万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县水利局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县水利局的机关运行经费财政拨款预算为255.42万元，比2024年预算减少19.73万元，下降7.17%，主要原因是年初人员较去年减少。
（二）政府采购情况
2025年度仁寿县水利局政府采购计划10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县水利局所属各预算单位共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目99个，涉及预算资金27222.28万元。其中，车辆运行维护费16万元；公务交通补贴12.98万元；基础绩效奖199.58万元；第一书记及驻村队员生活补助2.12万元；满井镇元正河山洪沟防洪治理地勘及初设服务项目34.36万元；县级部门公共财力运行补助44.16万元；工资性支出488.9万元；其他人员支出35.67万元；聘用人员经费198.89万元；2022年中央和省级水利发展资金：水土流失治理和农业水价综合改革项目20万元；仁寿县2022年中央大中型水库移民后期扶持资金项目1606万82.49万元；防汛抗旱工作经费25万元；2022年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（钟祥））334.79万元；黑龙滩水库划界经费108.57万元；仁寿县2022年省级大中型水库移民后期扶持资金项目895万元466万元；仁寿县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目（直补1914）90.36万元；仁寿县2022年中央大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用129万元61.29万元；仁寿县2023年度山洪灾害防治非工程措施建设项目山洪灾害监测预警能力巩固提升37.1万元；移民村美丽家园建设项目81万6.55万元；2022年省级大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用（1800万-钟祥）16.59万元；仁寿县2023年第二批中央大中型水库移民后期扶持资金项目1295万元437万元；仁寿县2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目2147万元1170.97万元；2023年仁寿县农业水费及长效机制费17.87万元；2023年中央和省级水利发展资金山坪塘整治项目104万元；定额公用经费172.5万元；仁寿县2023年度解决大中型水库库区和移民安置区突出问题建设项目2000万481.44万元；2023年度新建解放斗渠项目（县级）2万元；2023年小水电清理整改省级财政专项奖补资金15万元；2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目1382万元658.88万元；2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目2008万元1365.81万元；2024年中央大中型水库移民后期扶持移民补助资金1745万元56.45万元；2024年水利发展资金仁寿县元正河小流域综合治理提质增效项目158万元；2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目145.26万元；2024年中央水利发展资金仁寿县2024年度山洪灾害防治非工程措施建设项目24.36万元；补充完善河湖划界78.35万元；2018年高效节水项目结余资金（中央水利发展资金）：黑龙滩水土保持工程(工程建设）（春节前）2.9万元；球溪河流域环境综合治理项目（前期费用）（春节前）299.94万元；仁寿富家文宫宝飞球溪绿道项目（前期费用）（春节前）11.22万元；2021年中央水利发展资金：安全等19座水库除险加固（工程建设）（春节前）67.32万元；河长办工作经费40万元；龙正镇花椒溪山洪沟防洪治理勘察设计项目28万元；仁寿县越溪河汪洋循环园区下段等6个防洪治理点位项目设计62.52万元；仁寿县2023年第二批中央大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用155万元33万元；仁寿县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用85万元28.81万元；仁寿县新店镇双河村农村灌溉“农水厂”试点建设项目372.22万元；仁寿县2024年脱贫人口山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目0.72万元；仁寿县城乡供水工程提升改造项目（独立费1382.775万元））172.66万元；2022年仁寿县越溪河汪洋镇防洪治理工程项目（县级）131万元；2022年仁寿县球溪河防洪治理工程（一期）（县级）111万元；山区河道管理范围划定92万元90万元；2024年政府投资项目竣工结算审核服务项目（117万元）31.2万元；行政事业单位后勤物业费10万元；社保缴费（公务员及参公）38.75万元；社保缴费（事业人员）120.6万元；住房公积金（公务员及参公）20.86万元；住房公积金（事业人员）61.75万元；仁寿县清水河彰加段小流域水土流失综合治理项目62.11万元；仁寿县喜鹊寺水库工程建设征地移民安置规划重新编制服务15.05万元；仁寿县2020年洪涝灾害水利设施灾后恢复重建项目（齐家斗渠段）8万元；仁寿县2024年度解决水库移民突出问题项目1973万元；仁寿县城乡供水工程提升改造项目7155.37万元；仁寿县2024年度解决水库移民突出问题项目独立费用32.21万元；2020-2021年大中型水库移民后期扶持资金项目前期费用12.21万元12.21万元；仁寿县黑龙滩灌区钟祥斗渠防渗整治项目（三方费用及工程尾款））8.44万元；2022年纸厂沟水库除险加固工程项目（县级）20.36万元；仁寿县2021年小型水库维修养护项目57.2万元；仁寿县2024年省级财政乡村水务发展专项资金项目1389万元；仁寿县2024年第二批中央大中型水库移民后期扶持资金项目1158万元1158万元；仁寿县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目1385万元1385万元；2024年脱贫户自来水初装费补贴4.73万元；仁寿县2024年第二批省级大中型水库移民后期扶持资金项目（1218万元）1218万元；2025年整体转为城镇居民移民补助56.4万元；2025年山洪灾害防治预警系统运行维护经费55万元；仁寿县球溪河、杨家河、宝马河、金马河、陈家沟、白鹤河河流健康评价（春节前）27.9万元；宝飞镇清水河场镇段防洪治理工程前期费用19.2万元（春节前）；仁寿县现代水网建设规划（春节前）67.8万元；2020年度水利工程水毁修复项目（前期费用）9.3万元；2022年中央和省级水利发展资金：维修养护实施方案设计费4.49万元；2022年禾加镇供水维修养护工程项目8.8万元；2022年满井镇供水维修养护项目工程70.54万元；仁寿县2023年度解决大中型水库库区和移民安置区突出问题建设项目前期经费27.26万元；2023年中央和省级水利发展资金：仁寿县山洪灾害防治监测预警系统机房环境及网络环境整改项目（春节前）56.06万元；仁寿县2022年中央财政农业生产和水利救灾资金项目（春节前）44.58万元；粤江河防洪治理工程前期费用209万元；仁寿县2023年水利工程监督检测项目9.6万元；仁寿县2023年水利发展资金清水河宝飞段水土保持项目三方费用（春节前））7.1万元；仁寿县2023年农业防灾和水利救灾资金实施项目初步设计及施工图设计服务项目6.83万元；仁寿县2021年水利发展资金清水河彰加段水土保持项目三方费用15.15万元；仁寿县2024年度14处水位监测站运行维护及水文测报服务项目28万元；仁寿县水利发展资金龙正镇水土流失综合治理项目三方费用4.88万元；2023年水土保持遥感天地一体化三方服务项目28万元；2023年水利发展资金山坪塘整治项目前期费用23万元；黑龙滩水库管理范围划定28.5万元；辽原等6座水库预警系统1.54万元；仁寿县文宫镇和满井镇水土保持项目三方费用2.59万元；仁寿县文宫镇和满井镇水土保持项目工程尾款19.35万元；仁寿县水利局2025年政府性投资项目前期经费1100万元；工会经费（公务员及参公）2.38万元；工会经费（事业人员）7.4万元。详见附件（十四）《部门预算项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金25343.10万元，总体目标是在习近平新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路指引下，严格遵照四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，全力聚焦水资源保障、水生态建设、水安全维护、大中型水库移民安置、水利工程建设等重点任务，切实加强水利行业监督管理，着力推进水利基础设施建设，进一步落实河湖长制工作、全面提升水旱灾害防御能力、有效保障农村供水安全、切实加强水资源监督管理、更好落实大中型水库移民安置等工作，补短板、强监管，不断推动我县水利事业高质量发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
