仁寿县委编办
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为县委工作部门。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工。
（二）2025年重点工作
一是切实提高政治站位，打造高素质专业化机构编制队伍。突出政治强，不断提振使命担当，扎扎实实把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神学习好、领会好，贯彻落实好，始终把坚持和加强党的全面领导作为首要政治任务，把“6个坚持”的重大原则全面贯彻落实到机构编制改革管理各项工作中，确保机构编制工作始终沿着正确方向前进，打造一支政治强、敢担当、业务精、讲实效、守纪律的机构编制队伍。
二是深入抓好贯彻落实，规范高效完成好各项改革任务。深入学习领会中央、省、市对各领域专项改革作出的决策部署，深刻把握改革目标和任务要求，充分结合仁寿发展战略和实际，抓好公安机关机构编制管理改革、优化疾病预防控制体系、乡镇（街道）“三张”清单建立等工作，持续优化涉改领域体制机制、机构编制资源配置，不断提升治理成效和治理能力，有组织、有步骤、有纪律地推进上级安排部署的各项改革任务。
三是持续锚定中心大局，用心用情做好机构编制服务保障。锚定“国之大者”“省市大计”“县域要事”，围绕县域经济社会发展中心大局，在做好机构编制工作规范化管理的同时，持续健全完善机构编制运行评估、编制动态调整机制，深刻领会和践行好“保大局重点用编、保应急动态用编、保运转限量用编”，用好用活“编制周转池”，发挥机构编制资源最大效益，助力仁寿经济社会高质量发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县委编办无下属二级预算单位。人员共计16人，其中公务员12人，参公2人，工勤1人，事业1人。其他人员1人，为临聘人员。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委编办2025年收支总预算329.52万元，比2024年收支预算总数增加1.46万元，主要原因是基本支出增加、经费增加。
（一）收入预算
仁寿县委编办2025年收入预算为329.52万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县委编办2025年支出预算329.52万元，其中：基本支出299.52万元，项目支出30万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委编办2025年财政拨款收支总预算为329.52万元，比2024年财政拨款收支总预算增加1.46万元，主要原因是基本支出增加、经费增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出269.67万元，社会保障和就业支出28.02万元，卫生健康支出9.8万元，农林水支出1.8万元，住房保障支出20.23万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委编办2025年一般公共预算拨款收入329.52万元，比2024年增加1.46万元，主要原因是基本支出增加、经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出269.67万元，占81.8%；社会保障和就业支出28.02万元，占8.5%；卫生健康支出9.8万元，占3%；农林水支出1.8万元，占0.5%；住房保障支出20.23万元，占6.1%。具体情况为：
1.201（类）32（款）01（项）行政运行，2025年预算数为239.67万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费和项目支出保障。
2.201（类）32（款）02（项）一般行政管理事务，2025年预算数为30万元，主要用于：全县中文域名运行注册费用和机构编制相关活动经费支出。
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为26.98万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2025年预算数为1.04万元，主要用于：单位工伤保险缴纳。
5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2025年预算数为9.8万元，主要用于：行政单位医疗保障。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2025年预算数为20.23万元，主要用于：住房公积金缴费。
7.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年预算数为1.8万元，主要用于：第一书记和驻村队员生活补助等相关费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委编办2025年一般公共预算基本支出299.52万元，其中：人员经费233.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费66.38万元，主要包括：其他办公费2万元，印刷费0.1万元，水费1万元，电费0.2万元，邮电费4.92万元，物业管理费0.85万元，差旅费6.5万元，维修（护）费0.5万元，租赁费0.8万元，培训费0.2万元，公务接待费3万元，劳务费6万元，工会经费6.71万元，公务交通补贴11.27万元，其他交通费用0.5万元，食堂生活费10.8万元，其他商品服务支出7.83万元，其他对个人和家庭的补助1万元，办公设备购置2.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县委编办2025“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县委编办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位无公务车辆。2025年不安排公务用车运行维护费。
仁寿县委编办2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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县委编办（机关） |
3 |
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3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县委编办2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县委编办2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县委编办机关运行经费财政拨款预算为66.38万元，比2024年预算减少2.5万元，减少3.6%。主要原因为单位厉行节约、压缩开支。
（二）政府采购情况
2025年有采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县委编办无公务用车。无价值100万以上大型设备。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金96.38万元。其中，机构编制管理经费项目涉及预算资金30万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。2025年度，本部门共预算资金329.52万元，总体目标是保障机关正常运转，切实加强机构编制管理，提升机构编制资源使用效益。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
