仁寿县医疗保障局
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助）政策的组织实施和监督检查。
（2）编制全县医疗保障基金预决算草案，负责医疗保障基金监督管理制度的实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的安全运行。
（3）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支出标准。
（4）负责贯彻落实药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策并监督实施。负责组织医疗机构药品、医用耗材的集中采购，对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
（5）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县定点医疗机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
（6）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系的建设。贯彻执行异地就医管理制度、费用结算制度，建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
（7）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。
（11）与县卫健局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因
仁寿县医疗保障局共有机构1个，下属单位仁寿县医疗保障事务中心，是行政单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因
仁寿县医疗保障局行政编制8名，现有在职人员10名。下属单位仁寿县医疗保障事务中心总编制32名，现有在职参公人员30名,事业人员3名。
（二）2025年重点工作
1．紧密联系实际，推动全面从严治党主体责任落地落实
一是加强党的政治建设。引导党员干部坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把“两个坚决维护”作为首要任务扛牢做实；把认真贯彻执行党章作为重要内容融入日常；深刻领会新时代党建工作总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，不断强化“四个意识”，严肃党内政治生活，始终做到对党绝对忠诚。二是守好意识形态防线。认真落实意识形态工作责任制，定期专题研究意识形态工作，不断提升意识形态工作科学化水平。严格落实意识形态风险隐患排查、分析研判、阵地管理和学习培训等工作制度，推动各个机制运行闭环有效可控。三是严肃党的纪律作风。全面加强纪律建设，弘扬新风正气，营造风清气正的政治生态；强化日常监督，驰而不息纠正“四风”，严肃党内政治生活，严格落实党组班子过双重组织生活制度，严肃开展批评与自我批评，从严从实抓好整改落实，积极营造风清气正的政治生态。认真抓好领导班子年度述职述责述廉工作和民主评议党员工作，对基本合格以下党员及时组织开展提醒谈话，让“红脸、出汗”成为常态。
2．优化方法举措，开展2025年城乡居民医保参保工作
一是形式多样，广泛发动。采取多渠道宣传，利用LED电子屏、宣传展架、微信群等媒介，发放宣传指南和物料，确保政策宣传无死角；开展“五进”宣传活动，联合有关部门，大力开展医保政策进社区、进学校、进乡村、进农户、进集市，面对面宣传政策，对群众做到“三个清楚”，即清楚权益待遇，清楚医保政策，清楚参保流程；制定网宣方案，利用线上媒体平台播放医保宣传片，提高居民认知，引导居民参保缴费；针对特殊困难群体，动之以情、晓之以理，争取理解和支持，实现“应保尽保”。二是多方协同，部门联动。按照“多方协作、便民高效、有序推进”的原则，协调解决征缴过程中的问题。加强部门间的协同，建好数据台账，实现信息共享，确保缴费平稳有序；完善“网格化”征缴管理机制；联合教体局和农民工服务中心，填补学生参保空白，争取外地务工人员参保资源。三是注重实效，督查促动。加强对参保工作的督促指导，紧盯进度滞后乡镇和特殊重点人群，对领导重视不到位、责任落实不到位、措施不得力、宣传走形式的进行督促，确保参保工作按照既定时间节点和目标任务有序推进。严明工作纪律，杜绝多收保费、收而不交等违规行为，确保参保工作有序推进。
3．严格落实责任，切实加强医保基金使用安全监管
一是夯实监管基础。采用边学习边培训，边检查边总结提升的方式，融监督管理于指导服务中，严格执行基金总控实施后的各项配套监管政策。建立医保基金大监管模式，进一步加强监管队伍建设，提升监管水平。制定年度基金监管计划，有步骤、有重点实施全覆盖巡查和专项检查。二是全面开展定点医药机构门诊统筹、医疗救助的全覆盖专项监督检查，严厉打击欺诈骗保和严重违规违约行为，保障医保基金运行安全和本地医疗机构健康稳定发展。三是做好宣传引导工作。积极关注、回应医疗机构对医保基金运行、支付相关政策信息，做好解释、疏导工作，立足医疗机构实际困难问题及时上报措施建议，确保系统稳定运行。四是优化监管方式。鼓励各医药机构，对照省、市下发的违规违约清单所罗列的问题，开展自查自纠，主动退回违规违约资金，对自查完成较好的单位不纳入本级专项检查范畴。开展基金监管处罚“回头看”行动，以台账制+销号制，形成闭环管理，杜绝问题年年有、整改不到位现象，对长期违规违约，信用评价长期处于D类的医药机构重点监管，重点解剖，彻底纠治，确保基金使用安全。
4．精准同向发力，优化经办流程提升医保服务质量
一是按照“十四五”医疗卫生服务体系规划的要求，进一步夯实县、乡、村“三位一体”的医保经办服务格局，加强医保经办机构建设，确保机构设置健全、职能行使充分、工作事项对口。二是持续开展医保公共服务标准化建设。打造完善普宁街道便民服务中心和富加中心卫生院两个示范点，积极争创省级医保示范窗口和省级医保基层服务示范点。三是大力拓展“15分钟医保便民服务圈”，配合市局加强第三方医保服务站建设，进一步方便群众在家门口办医保。四是配合市局做好医保政务服务事项“市内通办”全覆盖，真正实现全市无差别办理。
二、部门预算单位构成
仁寿县医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县医疗保障事务中心。人员共计43人，其中公务员10人，参公30人，事业人员3人。其他人员共计28人，其中离休人员0人，退休人员12人，临聘人员16人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算为3408.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3397.56万元，上年结转10.5万元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县医疗保障局2025年收支总预算3408.06万元，比2024年收支预算总数增加284.81万元，主要原因是城乡医疗救助补助资金项目，离休、二残项目，定点村卫生室项目资金逐年增加。
（一）收入预算
仁寿县医疗保障局2025年收入预算为3408.06万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入3397.56万元，上年结转10.5万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县医疗保障局2025年支出预算3408.06万元，其中：基本支出808.04万元，项目支出2600.02万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县医疗保障局2025年财政拨款收支总预算为3408.06万元，比2024年财政拨款收支总预算增加284.81万元，主要原因是根据工作安排，城乡医疗救助补助资金项目、监测户医疗费用财政兜底资金项目、离休、二残项目等刚性支出逐年增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入预算为3408.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3397.56万元，上年结转10.5万元。支出包括：社会保障和就业支出68.75万元，卫生健康支出3137.56万元，农林水支出152.12万元，住房保障支出49.63万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县医疗保障局2025年一般公共预算拨款收入3408.06万元，上年结转10.5万元，比2024年增加284.81万元，主要原因是根据工作安排，城乡医疗救助补助资金项目、监测户医疗费用财政兜底资金项目、离休、二残项目等刚性支出逐年增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出68.75万元，占2.02%；卫生健康支出3137.56万元，占92.06%；农林水支出152.12万元，占4.46%；住房保障支出49.63万元，占1.46%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为66.18万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2025年预算数为2.57万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2025年预算数为24.97万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
4.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为600万元，主要用于离休、二残项目支出。
5.210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助支出，2025年预算数为1499万元，主要用于城乡医疗救助项目支出。
6.210（类）15（款）01（项）行政运行支出，2025年预算数为670.57万元，主要用于行政单位的基本支出。
7.210（类）15（款）02（项）一般行政管理事务，2025年预算数为160万元，主要用于医疗保险服务、网络经费支出。
8.210（类）15（款）99（项）其他医疗保障管理事务支出，2025年预算数为85.4万元，主要用于其他医疗保障管理事务支出。
9.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出，2025年预算数为97.62万元，主要用于村卫生室纳入定点医保范围支出。
10.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年预算数为152.12万元，主要用于监测户兜底资金项目支出。
11.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2025年预算数为49.63万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出808.04万元，其中：人员经费634.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费173.09万元，主要包括：公务交通补贴30.11万元，工会经费28.79万元、其他商品服务支出82.80万元、差旅费18万元，电费8万元、委托业务费5万元、维修（护）费1万元、劳务费2万元、对个人和家庭的补助2.12万元、公务接待费0.6万元、会议费0.4万元等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县医疗保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县医疗保障局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费较2024年减少0.4万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县医疗保障局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
仁寿县医疗保障局（机关） |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县医疗保障局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县医疗保障局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县医疗保障局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为634.95万元，比2024年预算减少62.27万元，下降8.93%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
仁寿县医疗保障局2025年拟采购空调机3台，打印机1台。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县医疗保障局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金2592.02万元。其中，医疗服务与保障能力提升补助资金项目涉及预算资金10.5万元，村卫生室纳入定点医保范围涉及预算资金87.12万元，建国初期参加工作退休干部门诊照顾费项目涉及预算资金28.4万元，医疗保险服务、网络经费项目涉及预算资金160万元，超过法定退休年龄被征地农民医疗保险项目涉及预算资金57万元，医疗救助补助资金项目涉及预算资金1499万元，监测户医疗费用财政兜底资金项目涉及预算资金150万元，离休、二残项目涉及预算资金600万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2025年度，本部门共预算资金3408.06万元，总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述以及习近平总书记来川视察系列重要讲话精神。持续优化多层次医疗保障政策，深化医保支付方式改革，推进经办服务体系建设，强化基金监管，减轻群众就医负担，群众的获得感、幸福感、安全感有效提升。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
