中共仁寿县委办公室
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据三定方案，中共仁寿县委办公室机构共有17项主要职能。
1.负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2.围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3.负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4.负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5.负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6.负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7.管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8.负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9.负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10.做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11.负责对下级党委办公室的业务指导。
12.承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
14.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
15.负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。
16.承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
17.完成县委交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
坚定方向不偏离，意识形态工作入脑入心。把《中办通讯》《秘书工作》作为传达中央精神的重要载体和学习党的最新理论的重要阵地，牵头全县《中办通讯》《秘书工作》的征订工作，2024年为全县各级各部门征订《中办通讯》1147份、《秘书工作》441份；及时更新补充县委大院宣传栏，确保中央、省市县重要会议精神第一时间得到学习宣传；组建基层理论宣讲队伍，印制党的二十大、二十届三中全会，省委、市委、县委全会精神宣传折页，进机关、进村、进社区、进企业进行发放宣传，第一时间传递党的声音，唱响主旋律，示范带动全县上下坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域信息摸排及反馈12次。
固本强基不松劲，组织队伍建设更加有力。顺利完成机关党委选举换届，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，每月如期进行“主题党日活动”，常态化开展带头讲党课、党员“双报到”、党员志愿服务活动。县委办机关党委获评县级先进基层党组织，县委办退休党支部获评第一批全市“六好”离退休干部示范党支部，持续锻造坚强组织。开设“党办课堂”，邀请相关部门领导干部、业务骨干开展专题讲座，解读统计指标构成、招商引资政策措施、对上争取及重点项目建设等重点工作相关业务，切实增强党员干部履职尽责能力和服务大局本领。加强培养干部力度，2024年，提拔正科级干部3名、提拔副科级干部1名，晋升四级主任科员2名，获市级、县级优秀共产党员称号各1名；录用紧缺选调生2名，县内考调公务员2名，干部队伍力量不断充实，干事创业活力不断激发。
正风肃纪不止步，为民务实作风更加彰显。坚决落实全面从严治党主体责任，坚定不移推进党风廉政建设，全力推动中央、省委、市委和县委从严治党要求落地落实，着力营造风清气正、干事创业的良好环境。利用干部职工大会、周五例会、“三会一课”等契机常态化开展党纪教育、警示教育和谈心谈话。2024年，研究党风廉政工作2次，讲廉政党课2次，组织学习观看警示教育片，以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，引导党员干部引以为戒、汲取教训，做到知敬畏、存戒惧、守底线。开展廉政风险点排查，梳理风险点62条；进一步完善办公室印章使用、公务用车、出差报销、固定资产管理、财务管理及内审、保密等相关制度；加强日常监管，定期开展干部因私出国（境）、在企业任职、兼职梳理排查，切实强化源头预防。2024年办公室抓实联系帮扶工作，通过产业扶持、就业推荐、消费帮扶等形式，结对帮扶文宫镇岔河村、文华社区脱贫户163户、残疾人73人，助力岔河村集体产业大棚葡萄入驻本地商超，集体产业创收8.3万元，用心用力用情为民纾困解忧。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，含行政单位2个（中共仁寿县委办公室、仁寿县人民对外友好协会）、1个参公单位（仁寿县电子政务内网服务中心）、2个事业单位（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心）。人员共计45人，其中公务员36人，参公2人，机关工勤1人，事业人员6人。其他人员共计38人，其中离休人员0人，退休人员32人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共仁寿县委办公室2025年收支总预算1422.42万元，比2024年收支预算总数减少3.88万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算
中共仁寿县委办公室2025年收入预算为1422.42万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委办公室2025年支出预算1422.42万元，其中：基本支出849.88万元，项目支出573万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委办公室2025年财政拨款收支总预算为1422.42万元，比2024年收支预算总数减少3.88万元，主要原因是人员变动。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1251.23万元、社会保障和就业支出84.62万元、卫生健康支出29.31万元、农林水支出2.06万元、住房保障支出55.2万元、其他支出0.46。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委办公室2025年一般公共预算拨款收入1422.42万元，比2024年减少3.88万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1251.23万元，占87.96%；社会保障和就业支出84.62万元，占5.95%；卫生健康支出29.31万元，占2.06%；农林水支出2.06万元，占0.14%；住房保障支出55.2万元，占3.88%；其他支出0.46万元，占0.03%。
具体情况为：
1.201（类）31（款）02（项）2025年预算数为573万元，主要用于：党委办公室的运转类项目支出。
2. 201（类）31（款）01（项）2025年预算数为678.23万元，主要用于：党委办公室的运转类基本支出。
3. 208（类）05（款）05（项）2025年预算数为73.6万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费用。
4. 208（类）07（款）05（项）2025年预算数为8.21万元，主要用于：公益性岗位补贴。
5. 208（类）99（款）99（项）2025年预算数为2.8万元，主要用于：单位职工工伤、失业保险缴费。
6. 210（类）11（款）01（项）2025年预算数为21.96万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗保险费用。
7. 210（类）11（款）02（项）2025年预算数为7.36万元，主要用于：缴纳单位事业人员医疗保险费用。
8. 213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2.06万元，主要用于：第一书记各项支出。
9. 221（类）02（款）01（项）2025年预算数为55.2万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金费用。
10.229（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.46万元，主要用于：单位其他支出。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委办公室2025年一般公共预算基本支出849.42万元，其中：人员经费661.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费188.14万元，主要包括：办公费5万元，邮电费20万元，物业管理费0.1万元，差旅费60万元，维修（护）费8万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元，工会经费24.23万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴29.41万元，其他商品和服务支出7.4万元，其他对个人和家庭的补助25万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数37.5万元，其中：因公出国（境）费用30万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费比2024年增加2万元，主要原因是增加了公务用车购置及运行维护费。
2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加2万元，主要原因是车辆老化维修费用增加。单位现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
中共仁寿县委办公室2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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中共仁寿县委办公室 |
37.5 |
30 |
7.5 |
0 |
6 |
1.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委办公室2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委办公室2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共仁寿县委办公室机关运行经费财政拨款预算为188.14万元，比2024年预算增加12.16万元，增加6.90%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
2025年，中共仁寿县委办公室采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，中共仁寿县委办公室所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金573万元。其中，专项业务费项目涉及预算资金300万元，督查工作经费项目涉及预算资金20万元，因公出国（境）项目涉及预算资金30万元，国安工作经费项目涉及预算资金80万元，信息网络费用项目涉及预算资金83万元，督查办运行经费项目涉及预算资金60万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2025年度，本部门（单位）共预算资金1422.42万元，总体目标是围绕中心、服务大局，锚定建设高质量发展示范县总体目标，聚焦“三服务”，坚持“四个绝对”工作要求，紧扣省委、市委重要指示，保障办公室正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
