中共仁寿县委宣传部
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共仁寿县委宣传部。现有职工24名，其中公务员16名，事业人员8名。主要职能有：
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和文明实践工作。
7.指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
11.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
12.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
13.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
14.承担县委宣传思想文化工作领导小组日常工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
（一）深化三个品牌。1.提质打造“向阳而声”基层理论宣讲品牌；2.提质打造新时代文明乡风“三牢记八倡议”金名片；3.提质深化媒体融合建设。
（二）夯实三个机制。1.夯实理论学习中心组学习机制；2.夯实文化自信“五个一”机制；3.夯实基层宣传阵地下沉机制。
（三）建好三个阵地。1.拓展文明实践新场景；2.建强爱国教育主阵地；3.打造文旅融合增长点。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计24人，其中公务员16人，参公0人，事业人员8人。其他人员共计9人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入3143.99万元和上年结转207.3万元；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县委宣传部2025年收支总预算3351.29万元，比2024年收支预算总数增加1042.93万元，主要原因2025年党报党刊和宣传刊物征订965.09万元纳入2025年部门年初预算，2024年农村电影公益放映69.13万元纳入2025年部门年初预算。
（一）收入预算
中共仁寿县委宣传部2025年收入预算为3351.29万元，其中一般公共预算拨款收入3143.99万元，上年结转207.3万元。
（二）支出预算
中共仁寿县委宣传部2025年支出预算3351.29万元，其中：基本支出431.77万元，项目支出2919.52万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2025年财政拨款收支总预算为3351.29万元，比2024年财政拨款收支总预算增加1042.93万元，主要原因是2025年党报党刊和宣传刊物征订965.09万元纳入2025年部门年初预算，2024年农村电影公益放映69.13万元纳入2025年部门年初预算。
中共仁寿县委宣传部2025年收入预算为3351.29万元，其中一般公共预算拨款收入3143.99万元，上年结转207.3万元。支出包括：一般公共服务支出3057.37万元、文化旅游体育与传媒支出207.3万元、社会保障和就业支出40.69万元、农林水支出2.06万元、卫生健康支出14.46万元、住房保障支出29.41万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委宣传部2025年一般公共预算拨款收入3143.99万元，比2024年增加835.63万元，主要原因是2025年党报党刊和宣传刊物征订965.09万元纳入2025年部门年初预算，2024年农村电影公益放映69.13万元纳入2025年部门年初预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出3057.37万元，占97.24%；社会保障和就业支出40.69万元，占1.29%；农林水支出2.06万元，占0.07%；卫生健康支出14.46万元，占0.46%；住房保障支出29.41万元，占0.94%。
具体情况为：
1.201（类）33（款）01（项）2025年预算数为358.15万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）33（款）02（项）2025年预算数为1471.09万元，主要用于：一般行政管理事务。
3.201（类）33（款）04（项）2025年预算数为165万元，主要用于：宣传管理。
4.201（类）33（款）99（项）2025年预算数为1063.13万元，主要用于：其他宣传事务支出。
5.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为39.22万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为1.47万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为14.46万元，主要用于：行政单位医疗。
8.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2.06万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
9.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为29.41万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委宣传部2025年一般公共预算基本支出431.77万元，其中：人员经费336.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费94.99万元，主要包括：办公费10万元，印刷费1万元，水费0.3万元，电费4万元，物业管理费5.64万元，差旅费6.8万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，工会经费3.27万元，其他交通费用12.52万元，其他商品和服务支出41.72万元，其他对个人和家庭的补助1.5万元，办公设备购置5.24万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年中共仁寿县委宣传部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2024年减少0.6万元，是根据2024年实际支出情况测算2025年接待支出。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
中共仁寿县委宣传部2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
中共仁寿县委宣传部（机关） |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共仁寿县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为94.99万元，比2024年预算增加3.72万元，增加4.1%。主要原因是人员数量增加产生的正常增幅。
（二）政府采购情况
2025年采购计划5.24万元，用于办公设备购置。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，中共仁寿县委宣传部所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1. 2025年度，本部门实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金2807.21万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金12.52万元，县委中心组学习涉及预算资金24万元，“扫黄打非”及版权登记涉及预算资金20万元，社科联科普涉及预算资金10万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金19.2万元，党报党刊及宣传刊物涉及预算资金965.09万元，宣传文旅专项涉及预算资金1300万元，农村电影公益放映涉及预算资金69.13万元，定额公用经费涉及预算资金60万元，宣传信息工作涉及预算资金171万元，行政事业单位后勤物业费涉及预算资金10万元，政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金3万元，思想道德建设涉及预算资金10万元，网络舆情管理涉及预算资金30万元，夯实基层基础“五个一”文化工作涉及预算资金100万元，工会经费（公务员及参公）涉及预算资金2.27万元，工会经费（事业人员）涉及预算资金1.01万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金3351.29万元，总体目标是持续深化拓展理论大宣教、宣传大提质、文明大实践、文化大繁荣，进一步凝聚共识、提高站位、振奋精神、强化担当。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
