仁寿县商务局
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.拟订全县商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。
2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻仁商务代表机构的管理。
8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。
9.参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。
10.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
11.负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1.提消费扩需求。（1）加力以旧换新。推动汽车、家电、数码等以旧换新参与主体从89家扩至150家，争取国债资金从4000万元提至8000万元，撬动消费从3亿元增至6亿元。（2）丰富消费业态。发展首发经济，支持重点商圈开展首秀、首展等20场次，引入首店2个；发展银发经济，打造家政进社区试点3个；发展体育经济，开展仁马消费促进活动；发展直播经济，鼓励网红街区引流、AI直播助农等活动，打造电商直播示范基地2个。通过多业态发力，带动消费30亿元。（3）加码促销活动。高质量开展消费促进活动100场次以上，投放各类消费券不低于1800万元，带动消费20亿元。（4）打造消费新场景。升级栖西里、响水六坊等成熟场景，加大地中海、动能王国等新投用消费场景宣传力度，力争创建省市级消费新场景2个。
2、抓项目扩投资。（1）做好项目招引及投建。做好2024年已招引10个项目落地投建。围绕先进制造业延链招引一批优质批发、生产性服务企业，加强康养服务、电商总部等龙头项目引进，全面补齐短板。（2）加快在建项目建设。加快推进报废机动车回收拆解项目建设，力争3月开始主体建设；盛景丽园6月开始改造施工。积极推进高升、汪洋、始建等农贸市场建设。（3）释放项目效应。指导健康管理中心承接租赁、团检等业务，实现年营收1亿元，拉动营利性服务业增长13%。支持比亚迪新建4S店，实现年营收1亿元，拉动限上社消零增长3%。（4）做好项目对上争取。全力争创高品质示范步行街、省级消费新场景；做好超长期国债、中央省市各级补助资金争取，包装储备中央投资项目4个、省级内贸项目3个，拟争取4800万元。
3.强主体扩增量。（1）持续主辅分离。农业方面重点挖掘本地“猪果粮”优势产业，指导大型专合社、养殖户，成立商贸公司入统。工业方面重点探索信利、华赐等龙头企业主辅分离，有效拉动批发业稳步增长。（2）科学升规入统。建立部门、乡镇协同推进机制，加强居民服务、互联网信息服务等行业引培，挖掘链主上下游、消费品以旧换新等企业入统潜力，全年入统服务业主体23户以上。（3）壮大行业规模。批发业。推动存善堂拓展业务、蜀兴云化入统，年贡献增量20亿元，拉动限上增长40%。零售业。支持国贸扩大经营范围、仁寿善康药业入统，年贡献增量2亿元，拉动限上增长10%。住宿业。支持地中海、长岛酒店增加服务项目，年贡献增量2000万元，拉动限上增长15%。餐饮业。支持双天酒家、盛景丽园提档升级，年贡献增量4000万元，拉动限上增长10%。居民服务业。鼓励旌凯、普慧等家政企业入统，年贡献增量1000万元，拉动行业增长16%。
4.拓外贸扩开放。（1）持续抓好外贸进口。支持兴新工投等国企持续拓展大宗商品、农副产品进口业务，支持信利、卓航等项目加大原材料和设备进口力度，持续抓好外贸出口。（2)大力发展跨境电商。鼓励传统贸易型企业、传统电商企业等开展跨境电商，借助社交媒体、跨境直播和三方平台、境外国际营销服务平台等进行品牌推广，拓展销售渠道。（3)创新推动“天府仁品”出海。鼓励信利、永丰耐材、丰锐贸易等企业，新增出口电容屏、防火耐材、仁寿果系列产品，拉动出口总额增长1倍以上。
5.稳行业扩发展。（1)规划引领发展。全县拟围绕“促进消费多元化构建、加快现代服务业发展、构建优质高效服务业新体系”主题，开展《仁寿县服务业“十五五”发展规划》，全力打造结构合理、重点突出、特色彰显、竞争力强的仁寿“333”现代服务业新体系。（2)抓好安全生产。持续开展安全生产三年攻坚行动，完善重点单位包保责任、持续落实好乡镇包片负责制，定期督促指导开展商贸行业安全生产工作，全年覆盖所有乡镇（街道）及重点单位。（3)做好对企服务。持续贯彻落实《服务业高质量发展支持政策》，对限上单位主体壮大、提档升级、经济贡献等进行资金奖补，鼓励企业恢复信心、稳步增长。探索限上社消零行业主管部门包保机制，推动行业发展和数据统计工作开展更加便捷有效。
二、部门预算单位构成
仁寿县商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县商务局机关、第三产业发展服务中心、商务发展事务中心。人员共计29人，其中公务员12人，参公8人，事业人员9人。其他人员共计6人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务等支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。仁寿县商务局2025年收支总预算4352.27万元，比2024年收支预算总数增加1401.92万元，主要原因是项目的增加，新增2024年第三批省级商务发展促进资金、2023年农贸市场达标提升工程以奖代补资金、“蜀里安逸、仁人乐购”驾享新生活汽车消费促进活动等刚性项目支出。
（一）收入预算
仁寿县商务局2025年收入预算为4352.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3546.48万元，占81.48%；上年结转的政府性基金预算拨款收入805.79万元，占18.52%。
（二）支出预算
仁寿县商务局2025年支出预算4352.27万元，其中：基本支出510.14万元，项目支出3842.13万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县商务局2025年财政拨款收支总预算为4352.27万元，比2024年财政拨款收支总预算增加1401.92万元，主要原因是项目的增加，新增2024年第三批省级商务发展促进资金、2023年农贸市场达标提升工程以奖代补资金、“蜀里安逸、仁人乐购”驾享新生活汽车消费促进活动等刚性项目支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入3546.48万元，上年结转的政府性基金预算拨款收入805.79万元。支出包括：一般公共服务支出172万元，社保保障就业支出131.32万元，卫生健康支出15.45万元，农林水支出2.06万元，资源勘探工业信息等支出805.79万元，商业服务业等支出3192.93万元，住房保障支出32.73万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县商务局2025年一般公共预算拨款收入3546.48万元，比2024年增加2598.05万元，主要原因是新增了“2024年第三批省级商务发展促进资金、2023年农贸市场达标提升工程以奖代补资金、“蜀里安逸、仁人乐购”驾享新生活汽车消费促进活动”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出172万元，占3.96%；社会保险和就业支出131.32万元，占3.02%；卫生健康支出15.45万元，占0.36%；住房保障支出32.73万元，占0.76%，农林水支出2.06万元，占0.01%，资源勘探工业信息等支出805.79万元，占18.52%，商业服务业等支出3192.93万元，占73.37%。
具体情况为：
1、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）2025年预算数为172万元，主要用于：仁寿文化公园商业水街项目招商引资协议奖补支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为43.64万元，主要用于：单位职工养保缴费支出。
3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为87.67万元，主要用于：蔬菜水产等5户国有企业养保支出和单位职工工伤、失业保险支出。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为15.45万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
5.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2025年预算数为2.06万元，主要用于：第一书记生活补助支出。
6.资源勘探工业信息等支出（215）超长期特别国债安排支出（98）制造业（02）2025年预算数为805.79万元，主要用于：家电、汽车以旧换新补贴。
7.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）2025年预算数为414.59万元，主要用于：单位工资福利和公用经费等支出。
8.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务支出（02）2025年预算数为86.08万元，主要用于：带动提升三产发展、人才引进的安家和租房补助的支出、农贸市场达标提升改造前期经费。
9.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业服务业等支出。2025年预算数856.65万元，主要用于：汽车促消费活动。
10.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他商业服务业等支出（99）2025年预算数为185万元，主要用于：进口专项支持政策奖励。
11.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）2025年预算数为1650.61万元，主要用于：2023年省级服务业高质量发展示范区项目、2024年第三批省级商务发展促进资金、2023年服务业企业升规入统奖励和农贸市场达标提升工程奖补。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为32.73万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县商务局2025年一般公共预算基本支出510.14万元，其中：人员经费396.45万元，主要包括：基本工资102.78万元、津贴补贴54.3万元、奖金92.5万元、绩效工资23.17万元，社会保险缴费60.76万元、第一书记生活补助2.06万元、聘用人员经费28.14万元、住房公积金32.73万元等支出。公用经费113.69万元，主要包括：办公费4万元，印刷费2万元，水费0.2万元、电费0.5万元，公务接待费1.2万元、邮电费10.56万元，差旅费5万元，维修费1万元，租赁费1.3万元，会议费0.1万元，培训费0.5万元，劳务费10.2万元，委托业务费5万元，工会经费15.72万元，其他交通费用4万元，公务交通补贴14.27万元、食堂生活费19万元、广告宣传费4万元，其他商品服务支出13.74万元，办公设备购置1.4万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县商务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公用经费比2024年减少13.09万元，主要原因是人员的减少和继续压减一般性支出。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县商务局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.2 |
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1.2 |
仁寿县商务局（机关） |
1.2 |
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1.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县商务局2025年政府性基金预算安排的收入和支出为805.79万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县商务局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县商务局下属机关0家行政单位以及第三产业发展服务中心、商务发展事务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为113.69万元，比2024年预算减少13.09万元，下降10%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费和人员的减少。
（二）政府采购情况
仁寿县商务局2025年准备采购2台国产电脑，预计金额为1.4万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县商务局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金3150.03万元。其中，蔬菜水产等5户国有企业2025年保险费用支出86万元、2023年省级服务业高质量发展示范区项目资金460万元、"蜀里安逸、仁人乐购”汽车消费促进活动项目资金376.65万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金4352.27万元，总体目标是：2025年紧紧围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省市县决策部署要求，持续促进消费恢复，强化项目支撑、主体培育、结构优化，扩大对外开放，推动服务业高质量发展，三产增加值同比增长7.5%，社会消费品零售总额同比增长6.5%，外贸实现17亿元以上，入统服务业主体23户以上。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）行政运行，反映行政单位的基本支出。
（七）一般行政管理事务支出，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）其他商业服务等支出，反映其他用于商业服务业等方面的支出。
（九）行政事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）其他社会保障和就业支出，反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
（十一）行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出
（十四）其他涉外发展事务支出，反映对从事外贸业务、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。
（十五）资源勘探工业信息等支出，反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
