仁寿县现代农业产业园区管理委员会
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。
2. 组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。
3. 制定招商引资、投融资政策。
（二）2025年重点工作
1.工作思路及工作目标
仁寿县现代农业产业园区始终坚持党建引领，认真贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神、省委十二届六次全会、市委五届六次全会及县委全会精神，以创建“国内领先、西南第一”的国家现代农业产业园为总目标，解放思想、开拓创新、真抓实干，高起点谋划、高标准规划、高质量发展，推动园区各项工作提质增效，全力打造新时代更高水平“天府粮仓”丘区示范区。
2.工作举措
（1）坚持党建引领园区发展
一是持续强化政治理论学习，通过党工委理论学习中心组研讨学习、会前学堂、党支部三会一课等形式，抓好党的二十届三中全会精神和党中央、省、市、县重要会议文件精神及决策部署的学习贯彻，强化理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是强化党支部建设指导，在党建活动开展、干部管理等方面提质增效，继续开展园区干部提能行动，每周开展会前学堂，每季度组织开展红歌比赛、诗歌朗诵比赛、农业生产实践等活动，深度挖掘优秀人才，壮大党员队伍，发挥好党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；三是严格落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，全面压紧压实责任，党工委定期分析研判，防范排查风险隐患，提升网络舆情风险预警和处理能力。
（2）锚定目标，全力争创国家现代农业产业园
一是对标国家级园区创建方案进度安排，按照责任清单，统筹推进相关项目建设，确保项目保质保量完成，全力争创国家级现代农业产业园区，力争2025年纳入培育名单；二是做好“五星级”园区回头看工作，积极对接相关县级部门、相关乡镇，做好申报材料、佐证资料等工作，力争2025年“回头看”评优。
（3）立足项目，稳步推进基础设施建设提升
2025年，园区拟投资0.7亿元，实施种养殖建设工程（一期）、美丽乡村·服务驿站、种植核心示范区打造3个项目，打造仁寿县第一个集烘干、仓储、加工为一体的智能化粮油加工厂基地。通过项目实施，稳步提升园区软硬件设施水平，为国家现代农业产业园创建奠定坚实基础。
（4）聚焦审计，高效推进整改落实
针对审计发现10个分阶段整改问题，涉及县农业农村局、县规自局、现代农业产业园区、大化镇等相关部门和乡镇，下一步将继续按整改台账，加大整改力度，倒排工期，每月收集和整理工作推进情况，高效推进整改工作，确保2025年5月31日之前全部整改到位。
（5）全力招商，构建产业发展新格局
一是培育龙头企业。以联丰公司为抓手，创新国有平台合作方式，大力推广采取订单农业模式，统一种植品种，统一管理，统一收购，初期力争达到5000吨的规模；二是整合多方资源，积极外出考察对接，招引大型加工企业1家以上，促进三产融合发展；三是全力打造自主品牌，以联丰公司为枢纽，创建自主品牌和电商中心，积极组织企业参加线上、线下推广活动，加快推进“腾赢量大米”自营店建设，让品牌深入人心，增加品牌影响力，提高品牌溢价能力和市场竞争力。
（6）夯实农业，多措并举助力乡村振兴
一是继续发挥“四结合机制”作用，利用好川农大师生科研项目成果转化、技术指导等方面作用，每周至少一次深入田间地头督促、指导大、小春生产，组织召开大、小春生产会议5次以上；二是鼓励业主引进新品种、新技术5项以上，与科研院所加强合作，对上争取科技项目1项以上；三是加强示范基地打造，继续与科研院所合作，开展丘陵山地农机装备熟化应用基地、农作物单产提升等示范推广；四是对新培育的农业新型经营主体，帮助企业因地制宜制定农业生产发展规划，继续加强人才培训培养，打造一支“懂农业、爱农业、会农业”的高素质农业新型经营主体；五是推进红薯高产示范区建设，鲜薯平均亩产达2500公斤以上，开展红薯订单生产，计划收购鲜薯3880吨，鼓励全县开展红薯深加工。
（7）完善举措，发展壮大联丰农业国有公司
2025年，公司将以加强党的建设为主线，推动社会化服务平台和综合农事服务中心建设运营，抓好“仁寿粮”品牌建设，奋力实现营业总收入3000万元、利润总额300万元的目标。一是以党建引领保障企业发展。通过持续加强思想政治引领、党风廉政建设，用高质量党建点燃企业高质量发展红色引擎。二是以农业运营实现提质增效。通过提升农业社会化服务专业能力和建设运营现代化综合农事服务中心、育秧中心，推进粮食生产、储存、加工、销售一体化经营，推动粮食全产业链高质量发展。三是以品牌建设拓宽市场渠道。通过深入实施质量品牌强基工程，持续深化“仁寿粮”品牌建设，不断加快推进绿色食品、有机食品认证，推动农业贸易加速提档增盈。
二、部门预算单位构成
仁寿县现代农业产业园区管理委员会部门预算包括：仁寿县现代农业产业园区管理委员会本级，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计32人，其中公务员8人，参公0人，事业人员15人。其他人员共计9人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员8人，公益性岗位人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县现代农业产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年收支总预算4674.52万元（含上年结转3663.79万元），比2024年收支预算总数增加2666.91万元，主要原因是人员增加、项目增加和结转，增加基本支出43.27万元；根据工作安排，2024年度基础设施建设专项债券类项目结转至2025年度，增加项目支出2623.64万元。
（一）收入预算
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年收入预算为4674.52万元（含上年结转3663.79万元），其中：一般公共预算拨款收入1010.73万元，占21.62%，2025年结转2024年政府性基金预算安排资金1663.79万元，占35.59%，结转2024年乡村振兴专项-产业融合发展项目预算资金2000万元，占42.79%。
（二）支出预算
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年支出预算4674.52万元（含上年结转3663.79万元），其中：基本支出439.03万元，项目支出4235.49万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年财政拨款收支总预算为4674.52万元（含上年结转3663.79万元），比2024年财政拨款收支总预算增加2666.91万元，主要原因是人员增加、项目增加和结转。
收入包括：一般公共预算拨款收入1010.73万元，上年结转资金3663.79万元。支出包括：社会保障和就业支出45.97万元，卫生健康支出13.04万元，农林水支出2924.46万元，住房保障支出27.26万元，其他支出1663.79万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年一般公共预算拨款收入1010.73万元，比2024年减少225.56万元，主要原因是实施项目减少，项目支出费用减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出45.97万元，占1.53%；卫生健康支出13.04万元，占0.43%；农林水支出2924.46万元，占97.13%；住房保障支出27.26万元，占0.91%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2025年预算数为36.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为8.21万元，主要用于：公益性岗位补贴。
3.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为1.41万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
4.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为5.13万元，主要用于：行政单位医疗。
5.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为7.91万元，主要用于：事业单位医疗。
6.213（类）01（款）01（项）2025年预算数为350.52万元，主要用于：行政运行。
7.213（类）01（款）01（项）2025年预算数为448.79万元，主要用于：一般行政管理事务。
8.213（类）01（款）22（项）2025年预算数为2000万元，主要用于：农业生产发展。
9.213（类）01（款）99（项）2025年预算数为115.11万元，主要用于：其他农业农村支出。
10. 213（类）05（款）99（项）2025年预算数为10.04万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
11.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为27.26万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出439.03万元，其中：人员经费353.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资、退役军人公益性岗位补助等支出。公用经费85.28万元，主要包括：办公费9.2万元，印刷费3.2万元，水费1.4万元，电费0.3万元，邮电费5万元，差旅费10万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，委托业务费1.5万元，工会经费13.14万元，公务交通补贴6.24万元，其他交通费用0.5万元，食堂生活费20万元，其他商品服务支出12.3万元。项目经费2571.7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿县现代农业产业园区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少1.4万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
仁寿县现代农业产业园区管理委员会 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
2025年结转2024年政府性基金预算安排资金1663.79万元，2025年政府性基金预算安排支出1663.79万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年仁寿县现代农业产业园区管理委员会下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年单位政府采购计划3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县现代农业产业园区管理委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金2571.70万元。其中，仁寿县现代农业产业园区后勤服务经费19万元；农业园区专家大院运行维护费20万元；展厅回购经费（春节前）211.74万元；农业园区2021年省星级二标段剩余费用（春节前）76.71万元；2022年省星级奖补资金—数字农业项目（春节前）11.03万元：2022年省星级奖补资金—数字农业项目剩余费用（春节前）2.45万元；仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目前期费用（春节前）25.5万元； 仁寿县基础设施建设项目前期费用—审计费（春节前）4.31万元；仁寿县柑橘现代农业园区创省星级园区咨询服务费（春节前）17.15万元；仁寿县现代农业园区项目前期费100万元；乡村振兴专项-产业融合发展项目（川发改投资〔2024〕338号）2000万元；2023年省星级奖补资金—产业基地建设—产业基地建设项目（春节前）6.11万元；2023年省星级奖补资金—项目管理费（春节前）7.8万元；农业园区创建经费70万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门（单位）共预算资金4674.52万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障园区安全、稳定和发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
