仁寿县机关事务服务中心
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：负责贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
（一）全力推进节能降耗工作。持续做好全县公共机构能耗监督管理、节能监督管理、节能载体创建、节能宣传实践等工作，进一步推进能源费用托管、节能改造和新能源充电基础设施建设等项目建设，确保高质量完成全年目标任务。
（二）深化公务用车、办公用房管理。加强公务用车平台管理、车辆调度和办公用房维修改造、调剂使用等，开展公务用车和办公用房年度督查工作，对发现的问题当场交办、立即整改，切实杜绝违反中央八项规定及其实施细则精神情况发生。
（三）持续推动“两化融合”。标准化、信息化建设是推动机关事务工作的重要抓手，中心将持续巩固前期工作成果，深入推进“两化融合”，坚持“综合服务精细化、日常事务规范化、监督管理科学化”总体要求，不断提升机关事务内部管理和外部服务水平，增强集中办公区安全、运行保障能力。
（四）深入挖掘仁寿特色文化，拓展文化展示平台与内容。
加强与文广旅局、县内文化机构、民间艺人等的沟通交流合作，挖掘更多具有仁寿特色的文化元素，融入到公务接待工作的各个环节，通过文化与接待的深度融合，进一步发挥公务接待工作的宣传窗口作用。
二、部门预算单位构成
仁寿县机关事务服务中心为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股、公共机构节能股、财会股7个中层股室。人员共计20人，其中事业人员20人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县机关事务服务中心2025年收支总预算1725.54万元,比2024年收支预算总数减少133.18万元，主要原因是2024年春节前兑付项目多，2025年春节前兑付项目支出减少。
（一）收入预算
仁寿县机关事务服务中心2025年收入预算为1725.54万元，其中上年结转0元，1725.54万元为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县机关事务服务中心2025年支出预算1725.54万元，其中：基本支出343.72万元，项目支出1381.82万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2025年财政拨款收支总预算为1725.54万元，比2024年财政拨款收支总预算减少133.18万元，主要原因是2024年春节前兑付项目多，2025年春节前兑付项目支出减少。
收入为上年结转和一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1661.65万元，社保保障就业支出30.02万元，卫生健康支出10.18万元，农林水支出2万元，住房保障支出21.69万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县机关事务服务中心2025年一般公共预算拨款收入1725.54万元，比2024年财政拨款收支总预算减少133.18万元，主要原因是2024年春节前兑付项目多，2025年春节前兑付项目支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
事业运行279.83万元，占16.22%；其他社会保障和就业支出1.1万元，占0.06%；专项业务及机关事务管理1381.82万元，占80.08%；事业单位医疗10.18万元，占0.59%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元，占0.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.92万元，占1.68%；住房公积金21.69万元，占1.25%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为279.83万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务、医疗室所属事业单位。
2.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为1.10万元，主要用于其它社会保障和支出。
3.201（类）03（款）05（项）2025年预算数为1381.82万元，主要用于专项业务及机关事务管理。
4.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为10.18万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
6.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为28.92万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为21.69万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出343.72万元，其中：人员经费271.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。公用经费72.45万元，主要包括：工会经费13.86万元，委托业务费3万元，印刷费4.5万元，公务接待费0.29万元，差旅费15.40万元，会议费1万元，办公费5.5万元，培训费3万元，其它商品和服务支出16.06万元，劳务费3.3万元，公务用车运行维护费4万元，邮电费1.5万元，办公设备购置1.05万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数304.29万元，其中：公务接待费40.29万元，公务用车购置及运行维护费264万元。2025年仁寿县机关事务服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2024年持平。
公务用车购置及运行费比2024年减少13.39万元，减少原因主要是2025减少公务用车运行维护费春节前兑付项目。单位现有公务车辆69辆。2025年安排公务用车运行维护费264万元，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县机关事务服务中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
304.29 |
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264 |
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264 |
40.29 |
仁寿县机关事务服务中心 |
304.29 |
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264 |
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264 |
40.29 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为72.45万元，比2024年预算减少1.05万元，减少1.43%。
（二）政府采购情况
2025年仁寿县机关事务服务中心计划采购公务用车管理平台运行维护36万，物业管理服务286万元,党政机关食堂运行120万，全县公共机构节能项目50万元，零星维修采购监控设备35万元，机关后勤保障采购LED10万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县机关事务服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆70辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目13个，涉及预算资金1454.28万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元；公务用车管理平台运行维护费项目涉及预算资金41万元；公务接待费项目涉及预算资金40万元；机关后勤保障经费项目涉及预算资金200万元；零星维修项目涉及预算资金80万元；全县公共机构节能项目涉及预算资金100万元；党政机关食堂运行项目涉及预算资金350万元；公务用车运行维护费涉及预算资金260万元；物业管理服务费项目涉及预算资金286万元；县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金16万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金2.45万元；定额公用经费项目涉及预算资金50万元；仁寿县骨科医院大楼装修改造工程费用（春节前兑现）项目涉及预算资金24.82万元；详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门（单位）共预算资金1725.54万元，总体目标是贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施;负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
