仁寿县退役军人事务局
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
一是贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。三是组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。四是贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。五是组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作；组织军供服务保障工作。七是组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作；贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。九是指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。十是推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。十一是为全县重点优抚对象发放抚恤定补金，军休人员、无军籍退休职工、遗属发放离退休费和生活补助，优抚对象发放医疗补助金，困难退役军人发放关爱帮扶基金，发放退役军人退役金，企业军转干部发放每月生活补助，为部分退役军人缴纳社保，根据每年入伍、退伍人员情况发放义务兵家庭优待金、大学生入伍一次性奖励金、自主就业退役士兵一次性地方经济补助、自主就业退役士兵技能培训补助、现役军人立功受奖奖励金，开展春节、“八一”节走访慰问活动、9.30公祭及清明祭英烈活动、爱国主义教育活动、退役军人招聘安置及送政策进军营活动、日常双拥宣传活动、困难退役军人关爱帮扶活动等，保障及时足额将各类人员经费发放到位。
（二）2025年重点工作
一是加强服务保障体系建设，按照部、省、市要求达到规范化建设标准。二是落实优待抚恤政策，按照相关要求和标准及时足额发放各类补助资金。三是浓厚双拥氛围、巩固双拥成果，全面提高新时代双拥共建水平。四是传承红色基因，弘扬主旋律，传播正能量，扎实推进爱国主义教育走深走实。五是加大退役军人就业创业帮扶力度，提高自主就业退役军人就业创业率。六是提升服务质效，不断了解广大退役军人美好生活需要，以更优的举措做好服务保障工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县退役军人事务局下属单位共计3个，其中其他事业单位3个。主要包括：退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理所。人员共计39人，其中公务员10人，参公0人，事业人员29人。其他人员共计5人，其中离休人员0人，退休人员3人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出和项目支出。仁寿县退役军人事务局2025年收支总预算6379.47万元，比2024年收支预算总数增加300.97万元，主要原因是人员类项目支出标准提高。
（一）收入预算
仁寿县退役军人事务局2025年收入预算为6379.47万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县退役军人事务局2025年支出预算6379.47万元，其中：基本支出666.71万元，项目支出5712.76万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算为6379.47万元，比2024年财政拨款收支总预算增加300.97万元，主要原因是人员类项目支出标准提高。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：基本支出666.71万元，项目支出5712.76万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县退役军人事务2025年一般公共预算拨款收入6379.47万元，比2024年增加300.97万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
基本支出666.71万元，占10.45%；项目支出5712.76万元，占89.55%。
具体情况为：
1.人员类经费2025年预算数为520.55万元，主要用于：职工工资性支出、基础绩效奖、五险一金缴费、聘用人员经费、第一书记及驻村队员生活补助。
2.公用经费类2025年预算数为146.16万元，主要用于：县级部门公共财力运行补助、定额公用经费、车辆运行维护费、公务交通补贴、工会经费。
3.项目类经费2025年预算数为5712.76万元，主要用于退役士兵一次性地方经济补助、优抚对象补助、大学生入伍一次性奖励、困难退役军人关爱帮扶基金、退役士兵医疗保险接续、退役军人返乡及招聘安置工作送政策进军营、现役军人立功受奖、“八一”和春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费、退役士兵购（建）房经费、自主择业军转干部经费、日常双拥工作及涉军慰问经费、烈士及家属“9.30”和春节慰问费、企业军转干部生活困难补贴、行政事业单位后勤物业费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出666.71万元，其中：人员经费520.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费146.16万元，主要包括：其他办公费15.8万元，其他商品服务支出23.2万元，印刷费1.2万元，水费1万元，电费6.5万元，邮电费11.5万元，物业管理费10万元，差旅费12万元，维修（护）费4万元，会议费1.8万元，培训费0.5万元，公务接待费3万元，劳务费2万元，委托业务费1.2万元，工会经费15.26万元，其他交通费6万元，广告宣传费1万元，食堂生活费16万元，其他对个人和家庭的补助2万元，车辆运行维护费4万元，公务交通补贴8.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县退役军人事务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2024年减少0.5万元，主要原因为2025年我局承办各类会议和其他市州到我局考察调研、参加学习次数减少。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理所等工作开展。
仁寿县退役军人事务局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7 |
0 |
4 |
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4 |
3 |
仁寿县退役军人事务局（机关） |
7 |
0 |
4 |
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4 |
3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县退役军人事务局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县退役军人事务局机关及下属单位运行经费财政拨款预算为146.16万元，比2024年预算减少1.09万元，减少0.74%。主要原因是压减开支。
（二）政府采购情况
2025年我单位无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县退役军人事务局所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金5712.76万元。其中烈士陵园展馆及附属设施建设项目184.96万元；退役军人返乡及招聘安置工作、送政策进军营项目25万元；村社区服务站及驻外服务点运行经费30万元；行政事业单位后勤物业费13.8万元；烈士及家属“9.30”、春节慰问费20万元；其他涉密项目共5439万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金6379.47万元，总体目标是：一是贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策；二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；三是组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；四是贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策；五是组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；七是组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；九是指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；十是推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设；十一是为全县重点优抚对象、军休人员及遗属、企业军转干部发放每月生活补助等人员经费，为自主择业干部、军休人员、企业军转干部及部分重点优抚对象缴纳社保，根据每年入伍、退伍人员情况发放义务兵家庭优待金、大学生入伍一次性奖励金、自主就业退役士兵一次性地方经济补助、自主就业退役士兵技能培训补助、现役军人立功受奖奖励金，开展春节“八一”建军节慰问活动、“9.30”公祭及清明祭英烈活动、爱国主义教育活动、退役军人招聘安置及送政策进军营活动、日常双拥宣传活动、困难退役军人关爱帮扶活动等，保障及时足额将各类人员经费发放到位，确保全县退役军人整体稳定。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
