眉山市黑龙滩风景区管理委员会
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据“眉山市机构编制委员会〔2016〕11号”“眉山市机构编制委员会〔2016〕62号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
（二）2025年重点工作
锚定目标，稳中求进，促进景区保护与发展持续向好。确保黑龙滩水库饮用水水源水质稳定在湖库П类以上。突出重点，以进促稳，力推景区产业与消费转型升级。一是突出抓项目，促进有效投资。提速续建项目、快推新上项目、夯实储备项目。二是突出强争取，积蓄发展动能。全力以赴抓好对上争取和包债项目。三是突出聚人气，提振三产消费。精心组织开展黑龙滩文旅宣传活动，宣传具有黑龙滩特色的旅游度假产品，唱响“度假黑龙滩”品牌。
强化保障，统筹兼顾，营造和谐稳定的社会发展环境。一是系统推进全面保护修复，筑牢生态安全屏障。坚持生态优先、绿色发展理念，严格落实生态环境保护各项举措，全面巩固二、三轮央督整改成果，坚决筑牢生态环境安全屏障。二是贴心服务提升营商环境，激发市场发展活力。深入落实领导干部包联企业制度，全方位跟进招引项目，做好要素保障，抓好要件审批，协助企业解决用地难、融资难、办证难等瓶颈问题。三是有效化解矛盾纠纷，维护社会环境和谐稳定。严格执行重大决策社会稳定风险评估机制，坚持工作专班运行，做实做细“购房户、原住民、农民工”群体信访稳控工作，稳妥推进房地产领域风险化解，及时化解群众合理合法诉求。四是持续建设忠诚干净担当队伍，凝聚高质量发展力量。持续强化党风廉政建设，强化政治监督，开展正反典型对比教育、警示教育，筑牢干部拒腐防变思想防线，强化政治引领，推进干部队伍理论素养、党性修养、业务能力“三提升”。
二、部门预算单位构成
我单位下属二级单位0个，内设机构9个，参照公务员法管理的事业单位0个，下设事业单位2个。内设机构9个，分别为：办公室、党群工作局、旅游发展和投资服务局、国土资源和规划建设局、财政局、社会事业局、工商质监和食品药品监管局、环境保护和安全生产监管局、监察审计局。下设事业单位2个，分别为：眉山市黑龙滩风景区综合执法大队、眉山市黑龙滩风景区党务政务服务中心。
我单位现有人员共计56人，其中公务员35人，机关工勤3人，参公0人，事业人员18人。其他人员共计25人，其中:离休人员0人，退休人员10人，临聘人员15人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山市黑龙滩风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年收支总预算5636.98万元,比2024年收支预算总数减少2547.78万元，主要原因是收入均为一般公共预算拨款，继续贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
（一）收入预算
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年收入预算为5636.98万元，其中：一般公共预算拨款收入5636.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年支出预算5636.98万元，其中：基本支出1136.98万元，项目支出4500万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年财政拨款收支总预算为5636.98万元，比2024年财政拨款收支总预算减少2547.78万元，主要是贯彻“过紧日子”思想，继续压减一般性支出。
收入预算为5636.98万元，其中：一般公共预算拨款收入5636.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出预算为5636.98万元，其中：一般公共服务支出2420.02万元、社会保障和就业支出104.96万元、卫生健康支出36.15万元、节能环保支出350万元、城乡社区支出2650万元、住房保障支出75.85万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年一般公共预算拨款收入5636.98万元，比2024年增加3452.22万元，主要原因是2025年总预算收入全部为一般公共预算拨款收入，新增了黑龙滩区域内雨污管网病态治理工程、黑龙滩入库支流河滨缓冲带生态修复及生态堤岸建设等项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年一般公共预算当年支出5636.98万元，其中：单位行政运行支出920.02万元，占16.32%；一般行政管理事务支出1500万元，占26.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出101.16万元，占1.79%；其他社会保障和就业支出3.8万元，0.07%；行政单位医疗缴费支出36.15万元，占0.64%；水体支出350万元，占6.21%；其他城乡社区支出2650万元，占47.01%；住房公积金支出75.85万元，占1.35%，具体情况为：
201（类）03（款）01（项）2025年预算数为920.02万元，主要用于单位行政运行支出。
201（类）03（款）02（项）2025年预算数为1500万元，主要用于一般行政管理事务支出。
3.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为101.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为3.8万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
5.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为36.15万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
6.211（类）03（款）02（项）2025年预算数为350万元，主要用于水污染防治、污水处理等方面支出。
7.212（类）99（款）99（项）2025年预算数为2650万元，主要用于其他城乡社区方面支出。
8.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为75.85万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年一般公共预算基本支出1136.98万元，其中：人员经费919.92万元，主要包括：基本工资246.24万元、津贴补贴115.45万元、奖金224.5万元、绩效工资46.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.16万元、职工基本医疗保险缴费36.15万元、其他社会保障缴费3.8万元、住房公积金75.85万元、其他工资福利支出70.74万元。公用经费217.06万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2.5万元、水费2.5万元、邮电费6万元、差旅费40.32万元、维修（护）费8万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费4.75万元、劳务费1万元、工会经费29.35万元、其他交通费32.77万元、其他商品服务76.25万元、办公设备购置7.12万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）0万元、公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年眉山市黑龙滩风景区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按规定程序报批后实施。
2025年公务接待费主要用于执行接待其他单位工作人员到本单位考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、伙食费。
单位现有公务车辆1辆，主要保障机关公务活动的开展。公务车辆编制均在县机关事务局，公车运行维护费也在县机关事务局统一核算。
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.75 |
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4.75 |
眉山市黑龙滩风景区管委会 |
4.75 |
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4.75 |
八、政府性基金预算收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年没有政府性基金预算收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，眉山市黑龙滩风景区管理委员会2025年机关运行经费财政拨款预算为217.06万元，比2024年预算减少12.82万元，下降5.6%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2025单位进行政府采购计划557.12万元，其中：公用经费采购办公设备支出计划7.12万元、政府采购工程支出计划0万元、政府采购服务支出计划550万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，眉山市黑龙滩风景区管理委员会共有公务用车编制车辆2辆。单位价值100万以上大型设备2套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金4717.06万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金32.77万元、黑管委公共服务补助资金涉及预算资金1500万元、县级部门公共财力运行补助涉及预算资金35.84万元、工会经费涉及预算资金8.45万元、定额公用经费涉及预算资金140万元、黑管委环保遗留问题专项经费涉及预算资金3000万元。详见附表（十四）《部门项目支出绩效目标表》。
2.2025年度，眉山市黑龙滩风景区管理委员会共有预算资金5636.98万元，总体目标是根据部门职能职责和2025年度工作计划，单位深入抓好党纪学习教育、党风廉政建设、市委巡察反馈问题整改、意识形态安全工作，深入推进党风廉政建设；加快推进黑龙滩生态环境大数据平台项目、黑龙滩水库集中式饮用水水源保护区生态环境保护项目、黑龙滩水库入库支流生态修复治理等项目实施，进一步提升黑龙滩生态环境保护水平；严格履行田长制工作职责，落实景区巡田机制，充分利用卫星影像、无人机以及日常巡查等方式，对纳入数据库的耕地图斑定期或不定期开展巡查，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”；严格落实生态环境保护工作要求，扎实抓好污染防治、生态修复、耕地保护相关工作，保障黑龙滩生态安全；抓好资源整合和产品价值转化，加快推进康养医疗、水上乐园、新能源汽车赛道、EOD等项目落地；围绕项目建设和企业发展做好服务工作，指导双龙艺术中心项目抓好商业建设，帮助协调办理相关手续。加快开展低空飞行、S5线配套市政工程、黑龙滩雨污水管网维修改造、旅游基础设施、棚户区改造等项目前期工作，做好入统准备，确保项目有序推进、规范入统；不断优化干部队伍结构，开展干部提能培训，努力推动黑龙滩高质量发展。详见附表（十五）《部门整体支出绩效目标表》
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
