中共仁寿县委组织部
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《中共仁寿县委办公室足球即时比分〈中共仁寿县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（仁委办〔2019〕22号）和《中共仁寿县委机构编制委员会关于优化城乡基层治理工作相关机构编制事项的通知》（仁委编委〔2023〕4号）文件，中共仁寿县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。主要职责是：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
8.承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组、县直属机关工作委员会的日常工作。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委、市委、县委全会精神，紧扣市委“实干实绩比拼年”主题，认真落实市委组织部各项部署要求，以改革为动力、以发展为目标、以问题为导向，着眼激励干部激情担当作为，扎实做好举旗帜、选贤能、聚英才、强根基各项工作，为仁寿高质量发展提供坚强组织保证。
1.凝心铸魂筑牢思想政治根本。一是政治引领聚合力。坚持旗帜鲜明讲政治，持续巩固拓展主题教育、党纪学习教育成效，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，教育引导全县党员干部拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是教育培训增活力。深入贯彻2024—2028年干部教育培训规划，围绕学习贯彻全会精神，科学制定实施2025年度干部教育培训计划，重点抓好党的创新理论武装、经济发展能力提升等提能培训和国企领导人员培训，办好政治理论水平考试。三是党校创新添动力。依托县委党校“独立办学”和“区域中心”金字招牌，努力争取更多干教政策、项目倾斜，深化党校创新工程，针对性引进专职教师、开发精品课程，不断增强办学水平、丰富教育供给。
2.选贤任能锻造改革骨干队伍。一是着眼事业发展选干部。坚持以实干论英雄、凭实绩用干部，大力选拔任用想干事、能干事、干成事的干部。着眼下一轮领导班子换届和事业长远发展需要，全覆盖开展领导班子综合研判，统筹做好干部储备、班子优化。二是着眼后继有人育干部。持续推进年轻干部“红色薪火工程”仁寿计划，实施“兴仁优培”计划、“春笋培养”仁寿行动，选派优秀年轻干部到项目建设、乡村振兴、招商引资等“八个一线”实践历练，将10%—20%空缺岗位用于年轻干部提拔使用。三是着眼激励担当管干部。围绕“抓高质量项目、增有效投资”出台激励政策，有效衔接政绩考核、业绩考核办法，推动干部激情担当作为。探索干部任期承诺制，推动干部能上能下常态化。深化运用干部监督联席会议制度，常态推进谈话提醒、专项检查、违规问题查核等工作，做实干部全方位管理和经常性监督。
3.育才聚才增赋发展强大活力。一是政策撬动扩大增量。着眼“兴产聚人”，针对性优化人才奖补激励政策，“一事一议”给予高端人才（团队）政策支持，高质高效完成“万硕千博兴眉山”工程赋予的各项任务。着眼县域经济和重点产业发展需要，拿出专编用于“县招企用”“县招乡用”，推动农业、制造业、城乡规划等领域人才队伍量质提升。二是拓展平台做优变量。深化成眉协同、做实合作协议，用好全省首个实体化成眉协同载体，积极搭建博士工作站、产业技术研究院、产教融合实训基地等，新建教育、卫生等领域工作室15个以上，大力培养产业人才、高技能人才、行业领军人才、乡土人才，争创省级产业学院。三是激励保障激活存量。进一步加强引进人才考核管理，建立以实干实绩、公开透明、简便易行等为导向的人才考核评价机制，推动人才竞相发展。落实党委联系服务人才制度，完善人才公寓、人才之家、“仁才码”等配套服务，营造尊才爱才浓厚氛围。
4.强基固本发挥堡垒先锋作用。一是突出规范落实基本责任。优化县委党建领导小组运行，制定好、落实好县委党建领导小组2025年工作要点，有序推进软弱涣散党组织分类整顿，统筹抓好机关、国企、学校等领域党建工作。二是优化运行提升基础功能。围绕现代化产业体系建设、城乡融合发展，推进城乡党组织结对共建、产业链供应链创新链党组织建设。用好用活“十五条措施”“惠集贷”等集体经济扶持政策，探索以乡镇为单位统筹资源力量发展村级集体经济，不断提升集体经济组织经营性收入，持续巩固提升倍增成效。深入推进党建引领基层治理，全力抓试点、抓争取，加快建设社区综合服务中心。三是示范带动厚储基层力量。着眼村级换届加强村级班子运行分析、后备力量储备锻炼，及时选拔表现优秀、群众公认的后备干部补齐空缺职数，确保换届时村党组织书记平均年龄和学历占比达到规定要求，同时加强舆情监测应对、换届风气监督，坚决防止和查处拉票贿选、跑官买官等行为。立足防风险、保安全需要，优化基层应急动员体系，更好发挥基层党员示范带动作用。
5.自我革新坚定走好第一方阵。一是真抓实干补短板。延续“严”的基调，常态长效整改巡视巡察反馈问题，确保6个月集中整改期内完成整改75%以上，全年完成整改96%以上。在紧跟进度改、全面彻底改的同时，进一步加强制度机制建设执行。二是创先争优树样板。深入实施组织工作“干得好、叫得响、过得硬”工程，坚持学习调研、全员历练、闭环推进等制度，推动组织工作全面提升、扛旗争先，奋力打造仁寿组工品牌。三是从严从实固底板。突出高标从严，健全财务管理、错情通报等内部管理制度，全方位开展廉政风险隐患排查整顿，坚决把好入口关、当好信息员，决不让“跑风漏气、收受礼金”等问题在部内发生。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，人员共计55人。其中，公务员33人、参公2人、事业人员6人、机关工勤1人，其他人员13人，含离休人员0人、退休人员11人、公益性岗位1人、临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县委组织部2025年收支总预算4247.55万元比2024年收支预算总数增加2770.94万元，主要原因是2025项目增加。
（一）收入预算
仁寿县委组织部2025年收入预算为4247.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3888.95万元，政府性基金预算拨款收入358.6万元。
（二）支出预算
仁寿县委组织部2025年支出预算4247.55万元，其中：基本支出738.95万元，项目支出3508.6万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委组织部2025年财政拨款收支总预算为4247.55万元，比2024年收支预算总数增加2770.94万元，主要原因是项目支出增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出3736.98万元，社会保障和就业支出76.38万元，卫生健康支出24.34万元，城乡社区支出358.6万元，农林水支出2万元，住房保障支出49.24万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委组织部2025年一般公共预算拨款收入4247.55万元，比2024年增加2770.94万元，主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出3736.98万元，占87.98%；社会保障和就业支出76.38万元，占1.8%；卫生健康支出24.34万元，占0.57%；城乡社区支出358.6万元，占8.4%；农林水支出2万元，占0.05%；住房保障支出49.24万元，占1.2%。
具体情况为：
1.201（类）31（款）01（项）：2025年预算数为27.32万元，主要用于：发放公务交通补贴。
2.201（类）32（款）01（项）：2025年预算数为559.66万元，主要用于：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.201（类）32（款）02（项）：2025年预算数为3150万元，主要用于：反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
4.208（类）05（款）05（项）：2025年预算数为65.66万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.208（类）07（款）05（项）：2025年预算数为8.21万元，主要用于：反映机关事业单位公益性岗位补贴支出。
6.208（类）99（款）99（项）：2025年预算数为2.51万元，主要用于：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出由单位缴纳的工伤、失业保险费支出。
7.210（类）11（款）01（项）：2025年预算数为24.34万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.212（类）08（款）15（项）：2025年预算数为358.6万元，主要用于：反映农村社会事业支出。
9.213（类）05（款）99（项）：2025年预算数为2万元，主要用于：反映机关事业单位驻村第一书记保障经费。
10.221（类）02（款）01（项）：2025年预算数为49.24万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委组织部2025年一般公共预算基本支出738.95万元，其中：人员经费567.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费171.5万元，主要包括：办公费10.5万元，印刷费5万元，水费1.5万元，电费1.5万元，邮电费14.82万元，差旅费30万元，维修（护）费2元，公务接待费1.48万元，劳务费13.8万元，工会经费18.58万元，其他交通费27.32万元，其他商品与服务支出40万元，对个人和家庭的补助5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县委组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数1.48万元，其中：公务接待费1.48万元。2025年中共仁寿县委组织部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、伙食费。
仁寿县委组织部2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.48
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1.48 |
中共仁寿县委组织部 |
1.48
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1.48 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委组织部2025年政府性基金预算收入和支出358.6万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委组织部2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中共仁寿县委组织部机关运行经费财政拨款预算为171.5万元，比2024年预算增加4.28万元，增加2.56%。主要原因为人员增加。
（二）政府采购情况
中共仁寿县委组织部2025年没有政府采购计划预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，中共仁寿县委组织部所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金3680.1万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金27.32万元，公务员招录、培训、管理等工作经费80万元，人才工作经费40万元，干部关心关爱工作经费100万元，党建工作经费430万元，县级部门公共财力运行补助33.6万元，定额公用经费105万元，干部提能三年行动和人才发展专项经费2500万元，基层党建示范项目358.6万元，工会经费（公务员及参公）4.71万元，工会经费（事业人员）0.87万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金4247.55万元，总体目标是2025年度全面保障全县干部、党员、人才、党建等工作顺利开展，为全县事业经济发展提供坚实组织保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
