仁寿县文化广播电视和旅游局
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）2025年重点工作
一是深化黑龙滩文化品牌建设。挖掘黑龙滩历史文化记忆，通过文字、表演、歌唱等形式多方面展现，探索文化可视化路径，拍摄黑龙滩文化主题的微电影等文化产品，在乡村文化旅游交流季、成渝地区双城经济圈文化交流会等活动上大力推广黑龙滩文化。
二是统筹推进文化传承强县建设。加快文化传承保护相关项目推进，推动全国第四次文物普查工作，收集新发现文物线索，梳理公布四普数据信息。启动实施牛角寨石窟大佛及坛神岩龛窟保护工程、冒水村摩崖造像加固保护工程；完成仁寿县石窟艺术连片区域“双试点”建设；加快推进仁寿县博物馆、黑龙滩博物馆建设，确保2025年完成仁寿县博物馆建设，实现全面开馆。全力争取牛角寨石窟大佛及坛神岩龛窟保护性窟檐工程第二批次资金、甘泉寺大雄宝殿壁画保护修复工程项目资金等2025年度国保项目资金。开展非遗进校园、进社区等活动；认定公布第八批仁寿县级非遗项目；完成《仁寿非遗大观》编辑出版工作
三是扎实推进文化服务强县建设。全面落实公共文化服务场所的免费开放政策，及公共文化服务场馆的延时服务政策。开展惠民活动和精品创作，积极参加省、市、县举办的各项赛事展演活动，在全县乡镇、村（社区）学校、敬老院开展系列主题巡演200场以上。争取天府百姓大舞台奖补资金，举办群众文化活动和第六届乡镇文艺调演。推进广电便民惠民，保障广播电视户户通设施网点、中央省级市级无线数字电视站点正常运行，推进广电智能终端供给。推动广电重点村建设，保障应急广播正常运行。
四是大力推进文旅融合强县建设。继续推动诗里阡陌、火车来斯、地中海俱乐部、铂尔曼等文旅项目建设及运营。用好用活债券资金，启动龙泉山旅游基础设施建设，加速推进全域旅游基础设施二期项目。持续包装债券项目，包装仁寿县Ａ级景区景点旅游基础设施配套建设项目，力争2025年发债。加大招引力度，鼓励工商资本下乡和回乡创业，建设特色民宿、乡村酒店特色产业。持续开展品牌创建，指导开展国家A级旅游景区、天府旅游名牌、乡村旅游重点村创建。
五是严抓安全防微杜渐。持续抓好文旅市场监管，对全县景区、星级农家乐、网吧、酒吧、KTV等场所分别进行食品安全、电气安全、防火防汛、建筑消防安全等方面专项整治行动，深入开展隐患排查，确保市场稳定。加强艺术类校外培训机构日常监管。遏制非法出版物源头，开展“扫黄打非”各专项工作，严防各类非法出版物、盗版出版物的生产、流通。开展旅游市场秩序专项整治工作，加强与公安、市监等部门的沟通协作，坚持提升服务品质和规范市场秩序“两手抓”，为游客提供更加安全、舒适、便捷的旅游环境。
二、部门预算单位构成
仁寿县文化广播电视和旅游局为一级预算单位，无下属二级预算单位。人员共计62人，其中公务员25人，参公0人，事业人员37人。其他人员共计92人，其中离休人员1人，退休人员88人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。仁寿县文化广播电视和旅游局2025年收支总预算2636.27万元，比2024年收支预算总数减少2169.21万元，主要原因是继续压减一般性支出，项目减少。
（一）收入预算
仁寿县文广旅局2025年收入预算为2636.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2195.8万元，占83.3%；政府性基金预算拨款收入440.47万元，占16.7%。
（二）支出预算
仁寿县文广旅局2025年支出预算2636.27万元，其中：基本支出1099.17万元，项目支出1537.1万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文广旅局2025年财政拨款收支总预算为2636.27万元，比2024年财政拨款收支总预算减少2169.21万元，主要原因是继续压减一般性支出和项目减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入2195.8万元，政府性基金预算拨款收入440.47万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1959.94万元，社会保障和就业支出114.07万元，卫生健康支出45.7万元，农林水支出2万元，住房保障支出74.08万元，其他支出440.47万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文广旅局2025年一般公共预算拨款收入2195.8万元，比2024年减少了556.25万元，主要原因是人员减少、继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
文化旅游体育与传媒支出1959.94万元，占89.2%；社会保障和就业支出114.07万元，5.2%；卫生健康支出45.7万元，2.1%；农林水支出2万元，0.1%；住房保障支出74.08万元，3.4%。
具体情况为：
1.207（类）01（款）01（项）2025年预算数为898.32万元，主要用于：在职人员工资及行政事业单位后勤物业等支出。
2.207（类）01（款）02（项）2025年预算数为50万元，主要用于：政府投资项目前期经费支出。
3.207（类）01（款）04（项）2025年预算数为69.65万元，主要用于：图书馆项目支出、“三馆一站”免费开放支出。
4.207（类）01（款）09（项）2025年预算数为155万元，主要用于：大舞台人员基本工资、五险一金、群众文化等支出。
5.207（类）01（款）13（项）2025年预算数为130.47万元，主要用于：旅游宣传等支出。
6.207（类）01（款）14（项）2025年预算数为7.8万元，主要用于：仁寿县全域旅游公共服务保障设施建设二期项目（智慧文旅）审计服务费支出。
7.207（类）01（款）99（项）2025年预算数为100.95万元，主要用于：十五五文旅专项规划、天府旅游特色县及省级全域旅游示范区创建尾款等支出。
8.207（类）02（款）04（项）2025年预算数为239.03万元，主要用于：文物保护项目支出。
9.207（类）02（款）99（项）2025年预算数为133万元，主要用于：第四次全国文物普查、文物作品征集、冯建吴石鲁艺术馆及黑龙滩陈列馆运维等其他文物项目支出。
10.207（类）08（款）02（项）2025年预算数为21.59万元，主要用于：文广旅局机关办公楼安全隐患整改支出。
11.207（类）08（款）08（项）2025年预算数为97.09万元，主要用于：有线电视机房标准化改造及干线建设项目、中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）支出。
12.207（类）08（款）99（项）2025年预算数为57.05万元，主要用于：应急广播体系建设提升项目等支出。
13.208（类）05（款）01（项）2025年预算数为11.38万元，主要用于：离休人员补助。
14.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为98.78万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为3.91万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
16.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为45.7万元，主要用于：行政单位医疗缴费支出。
17.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
18.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为74.08万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文广旅局2025年一般公共预算基本支出1099.17万元，其中：人员经费870.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费228.75万元，主要包括：办公费22.88万元，印刷费8万元，水费0.8万元，电费18万元，邮电费13万元，差旅费24万元，维修（护）费5万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待6.4万元，委托业务费3万元，工会经费8.69万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费44.78万元，其他商品和服务支出52万元，对个人和家庭的补助15万元，资本性支出0.7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县文广旅局2025年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元，其中：公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县文广旅局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少1.6万元，减少的原因是厉行节约，压减支出。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位文物保护、文化和旅游市场安全监管及执法等工作开展。
仁寿县文广旅局2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10.4 |
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4 |
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4 |
6.4 |
文广旅局（机关） |
10.4 |
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4 |
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4 |
6.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县文广旅局2025年政府性基金预算财政拨款收入和支出分别为440.47万元，主要用于仁寿县全域旅游公共服务保障设施建设二期项目。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县文广旅局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县文广旅局下属机关1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为228.75万元，比2024年预算减少22.9万元，下降10%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，仁寿县文广旅局政府采购计划45.7万元。其中：办公设备购置0.7万元，全国文物普查采购普查服务45万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县文广旅局所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金1325.38万元。其中，项目前期经费涉及预算资金50万元，应急广播体系建设提升项目涉及预算资金39.01万元，2023年省级文物保护资金（能仁寺安防、冒水村和能仁寺数字化）涉及预算资金106.49万元，有线电视机房标准化改造及干线建设项目涉及预算资金40万元，宣传文旅专项涉及预算资金700万元，文广旅局机关办公楼安全隐患整改涉及预算资金21.59万元，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放涉及预算资金39.65万元，行政事业单位后勤物业费涉及预算资金35万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金2636.27万元，总体目标是持续推进仁寿县博物馆展陈布展及配套服务区域装修工程项目，力争2025年年底完成建设，持续开展非遗进校园、进社区等活动，在全县乡镇、村（社区）学校、敬老院开展系列主题巡演200场以上，完成全县5987个自然村广播电视户户通运行维护，继续推动诗里阡陌、火车来斯、地中海俱乐部、铂尔曼等文旅项目建设及运营。在春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点对全县景区、星级农家乐、乡村酒店、网吧、酒吧、KTV歌城等分别进行食品安全、用气用电、森林防火、汛期防洪、建筑消防等领域的安全生产专项整治行动，确保市场稳定。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
