仁寿县北斗镇人民政府
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.党政综合办公室。主要职责：负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。
2.党建工作办公室。主要职责：负责党建工作，指导村（社区）党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作。
3.经济发展办公室。主要职责：负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；协助做好智慧城市建设相关工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责商务、三产、农村市场体系建设等工作；负责辖区规下工业（限下商贸企业）的服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议；负责政府投资建设项目的建设管理工作，协调村（社区）的项目建设工作；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
4.社会治理和社会事务办公室。主要职责：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
5.综合行政执法和生态环境办公室。主要职责：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6.应急管理和消防工作办公室。主要职责：负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责日常消防工作，按照规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村（居）民委员会开展消防工作。
7.财政所。主要职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责12345热线管理工作；负责镇“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村（社区）便民服务站的工作；负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作；负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村（社区）农民工服务站工作；负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村（社区）退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心。主要职责：负责乡村振兴战略具体实施并指导村（社区）乡村振兴工作；负责农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、脱贫攻坚等工作；负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责高标准农田管护工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作；负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；负责新型农业经营主体的管理服务工作；负责“河长制”相关工作；负责农村宅基地管理工作。
10.城乡统筹建设服务中心。主要职责：负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作；负责林业（护林防火）、林业技术推广等工作；负责农村（社区）住房建设管理和危房改造等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作；负责建筑工地安全工作；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作；指导村（社区）做好物业管理相关工作。
11.宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。主要职责：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
（二）2025年重点工作
1.更高质量增强发展动能。加快基础设施建设，建成“四好农村路”约80公里（含黑化），积极推动高速公路与北城路连接线项目落地，加快北甘路提升改造，谋划综改资金建设项目，改造提升农业生产配套设施。有序推进各类在建项目，确保农贸市场二期项目建成投用，确保所有项目按时保质交付使用。
2.更高品质建设“五美乡村”。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保耕地面积、粮食产量只增不减。普及无人机等农业机械及新技术应用，提高农作物耕种收综合机械化率，确保粮食产量稳中有增。高质高效用好乡村振兴项目资金，完成金耀村“五美乡村”聚居点打造。不断擦亮生态底色。接续打好蓝天、碧水、净土、清废保卫战，深入推进垃圾分类宣传教育及具体实施，突出抓好大气污染物减排落实、农业面源污染防治，抓好垃圾、秸秆等露天焚烧管控，让青山常在、绿水长流、空气常新。
3.更高要求保障民生需求。持续推进便民服务站三化建设，改造秋堂、碧山两村便民服务站，完成全镇便民服务站改造率达100%。持续做好社会救助，每月定期分析研判，切实保障困难群众的基本生活。持续落实养老服务，督促7个农村养老服务分中心规范运营，让老年群体老有所乐，制定碧山村公益性公墓管理制度，完善管理办法，招聘管理人员，实现正常运营。全力推进文化惠民，充分利用新时代文明实践所开展丰富多彩的文化活动，全年活动不少于6次，同时积极申报2025年全民健身场地，打造更多村级健身场地。落细落实各项就业政策，实施农村劳动力技能培训4场次，扶持引导高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，提高返乡创业吸引力。守牢安全生产底线，加强道路交通、消防、燃气、建筑施工等重点行业领域隐患排查整治，开展农村道路交通安全、农村自建房安全专项整治。压紧压实企业安全生产主体责任，坚决遏制重特大事故发生。抓实政务服务平台，健全12345政务服务便民热线接诉即办响应机制，把群众和企业的每一件事当成要事来办、急事来做，坚决做到民有所呼、必有所应。
4.更高标准建设人民满意政府。把政治忠诚作为首要品质。始终从讲政治的高度思考和推进经济社会发展工作，做到稳扎稳打、善作善成。自觉运用法治思维和法治方式开展工作，全面推进法治政府建设。把廉洁从政作为永恒信条，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，抓好廉洁从政警示教育、干部监督管理，守好重点领域、关键岗位廉政底线。坚持政府过紧日子，精打细算做好预算安排，强化支出管理，将更多财力用在保民生、补短板、促发展上。
二、部门预算单位构成
仁寿县北斗镇人民政府预算包括：仁寿县北斗镇人民政府本级预算，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）。2025年编制数合计66名，其中：行政编制41名，事业编制25名；年末实有在职人员78名，其中：行政人员38名，参照公务员管理法的人员3名，事业人员37名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县北斗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3367.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县北斗镇人民政府2025年收支总预算3367.69万元,比2024年收支预算总数减少1332.75万元，主要原因是政府性基金项目减少。
（一）收入预算
仁寿县北斗镇人民政府2025年收入预算为3367.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3367.69万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县把北斗镇人民政府2025年支出预算3367.69万元，其中：基本支出2687.59万元，项目支出680.1万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县北斗镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为3367.69万元，比2024年财政拨款收支总预算减少1332.75万元，主要原因是政府性基金项目减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入3367.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1919.44万元、社会保障和就业支出171.5万元、卫生健康支出97.09万元、农林水支出1052.36万元、住房保障支出127.3万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县北斗镇人民政府2025年一般公共预算拨款收入3367.69万元，比2024年减少98.5万元，主要原因是2024年有干部职工退休。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1919.44万元，占57%；社会保险和就业支出171.5万元，占5.09%；卫生健康支出97.09万元，占2.88%；农林水支出1052.36万元，占31.25%；住房保障支出127.3万元，占3.78%。具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为914.11万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）03（款）02（项）2025年预算数为440万元，主要用于：一般行政管理事务。
3.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为565.33万元，主要用于：事业运行。
4.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为171.5万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为36.98万元，主要用于：行政单位医疗。
6.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为30.55万元，主要用于：事业单位医疗。
7.210（类）11（款）03（项）2025年预算数为29.56万元，主要用于：公务员医疗补助。
8.213（类）01（款）99（项）2025年预算数为240.1万元，主要用于：其他农业农村支出。
9.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为812.26万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
10.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为127.3万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县北斗镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2687.59万元，其中：人员经费2046.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费640.91万元，主要包括：办公费54.3万元，委托业务费0.8万元，印刷费10万元，水费0.8万元，电费12万元，邮电费15万元，差旅费55万元，维修（护）费1.5万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费1.5万元，劳务费115万元，工会经费12.86万元，福利费11.33万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用32.2万元，其他商品和服务支出118.63万元，资本性支出187万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县北斗镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2025年仁寿县北斗镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保等工作开展。
仁寿县北斗镇人民政府2025年“三公”经费预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6.5 |
|
|
|
5 |
1.5 |
仁寿县北斗镇人民政府 |
6.5 |
|
|
|
5 |
1.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县北斗镇人民政府2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县北斗镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县北斗镇人民政府下属机关1家行政单位以及便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为202.5万元，比2024年预算减少3.75万元，减少1.82%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县北斗镇人民政府2025年计划采购安排如下:台式电脑、碎纸机、复印机等办公设备一批，合计10万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县北斗镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，仁寿县北斗镇人民政府实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金680.1万元。其中，综合项目经费涉及预算资金400万元，机关事务经费涉及预算资金40万元，北斗镇白鹤河濒危河道挡墙拆除重建项目涉及预算资金102万元，农村综改资金项目涉及预算资金53.1万元，“五美乡村”建设（农户户属设施改造项目）涉及预算资金85万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，仁寿县北斗镇人民政府共预算资金3367.69万元，总体目标：一是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。二是方便群众出行，保障群众出行安全，改善人居环境，提升农村居民生活品质，提升基层党建服务水平、提升阵地形象，完善服务硬件设施，优化政府服务效能、优化单位后勤服务管理。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
