眉山天府新区第一中学
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区第一中学职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校设有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为教导处、安全处，总务处、德育处、办公室、信息中心、党支部、工会。
（二）眉山天府新区第一中学2025年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
5．保障教师工资的正常发放、五险二金按时缴纳、确保学校的正常发展。
二、预算单位构成
眉山天府新区第一中学属四川天府新区眉山教育体育和文化旅游局下属事业单位，独立预算。人员共计141人，其中事业人员141人。其他人员共计76人，其中离养民师5人，退休人员70人，遗属困难人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区第一中学2025年收支总预算1900.58万元，比2024年收支预算总数增加913.44万元，主要原因是人员增加，增加基本支出913.44万元。
（一）收入预算
眉山天府新区第一中学2025年收入预算为1900.58万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区第一中学2025年支出预算1900.58万元，其中：基本支出1900.58万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区第一中学2025年财政拨款收支总预算为1900.58万元，比2024年财政拨款收支总预算增加913.44万元，主要原因是人员增加，增加基本支出913.44万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出1384.13万元，社会保障和就业支出204.89万元，卫生健康支出114.41万元，住房保障支出197.15万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区第一中学2025年一般公共预算拨款收入1900.58万元，比2024年财政拨款收支总预算增加913.44万元，主要原因是人员增加，增加基本支出913.44万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出1384.13万元，占72.8%；社会保障和就业支出204.89万元，占10.8%；卫生健康支出114.41万元，占6%；住房保障支出197.15万元，占10.4%。
具体情况为：
1. 205（类）02（款）02（项）小学教育2025年预算数为407.8万元，主要用于：支付小学教师工资支出；
2.205（类）02（款）03（项）初中教育2025年预算数为976.33万元，主要用于：支付中学教师工资支出；
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为204.89万元，主要用于：支付教师养老保险支出；
4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为80.68万元，主要用于：支付教师医疗保险支出；
5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为33.73万元，主要用于：支付教师公务员医疗补助支出；
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为197.15万元，主要用于：支付住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区第一中学2025年一般公共预算基本支出1900.58万元，其中：人员经费1828.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费71.69万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区第一中学2025年“三公”经费财政拨款预算数1900.58万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
眉山天府新区第一中学2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区第一中学2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区第一中学2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，眉山天府新区第一中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2025年眉山天府新区第一中学拟采购小学部和中学部运动场LED大屏100平方米，价值60余万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，眉山天府新区第一中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2025年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金71.69万元。其中，基层党组织活动经费项目涉及预算资金25.95万元，工会经费和福利费T（小学教育）项目涉及预算资金13.64万元；工会经费和福利费T（初中教育）项目涉及预算资金32.1万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
