清华附中天府学校
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）清华附中天府学校职能简介
根据天眉委党群﹝2022﹞48号文件，同意设立眉山天府学校，2024年11月22日，眉山天府新区管理委员会与清华附中签署正式合作办学协议。根据天眉委党群通﹝2024﹞127号文件，同意将眉山天府学校更名为清华附中天府学校。清华附中天府学校是一所十二年制公办学校，负责实施中、小学义务教育及普通高中教学，负责从事中、小学学历教育、普通高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。
（二）清华附中天府学校2025年重点工作
1.中学部校园文化建设。2024年8月中学部大部分区域交付使用，急需开展校园文化建设，增强学生及教职工的校园文化认同感。
2.开展特色课程。按照学校的教育教学发展要求，学校在中小学全面实施贯通培养，布局竞赛、强基、美术、冰球（花滑）、射击等特色项目；开展跨学科融合、科技节、戏剧节、学生节等特色活动。
3.优秀教师招聘。按照要求，2025年我校教师人数将达到264名，2025年将面向全国继续招聘优秀教师。
4.教师培训。我校应届毕业教师比例相对较大，2025年将继续教师培训，包括但不限于，班主任培训、青年教师职业规划培训、跟岗培训等。
二、预算单位构成
清华附中天府学校属于二级预算单位，主管部门是四川天府新区眉山管理委员会教育体育和文化旅游局。现有在校学生1261人。教职工128人，其中：清华附中选派6人，在编人员88人，非在编人员25人，借调人员9人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，清华附中天府学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年总收入786.3万元，其中：一般公共预算拨款收入649.04万元，上年结转137.26万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。清华附中天府学校2025年收支总预算786.3万元，比2024年收支预算总数增加173.74万元，扣除一次性因素，同口径增加36.48万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。
（一）收入预算
清华附中天府学校2025年收入预算为786.3万元，其中：一般公共预算拨款收入649.04万元，占82.54%，上年结转137.26万元，占17.46%。
（二）支出预算
清华附中天府学校2025年支出预算786.3万元，其中：基本支出649.04万元，项目支出137.26万元。
四、财政拨款收支情况说明
清华附中天府学校2025年财政拨款收支总预算为786.3万元，比2024年财政拨款收支总预算增加173.74万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加36.48万元，主要原因是人员增加，增加基本支出36.48万元。
清华附中天府学校2025年收入预算为786.3万元，收入包括：一般公共预算拨款收入649.04万元，上年结转137.26万元。支出包括：教育支出436.54万元，社会保障和就业支出81.39万元，卫生健康支出42.22万元，住房保障支出88.88万元，城乡社区支出137.26万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
清华附中天府学校2025年一般公共预算拨款收入649.04万元，比2024年增加36.48万元，主要原因是人员增加，增加基本支出36.48万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出436.54万元，占55.52%，社会保障就业支出81.39万元，占10.35%，卫生健康支出42.22万元，占5.37%，住房保障支出88.88万元，占11.3%，城乡社区支出137.26万元，占17.46%。
具体情况为：
1.教育支出2025年预算数为436.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出2025年预算数为81.39万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
3.卫生健康支出2025年预算数为42.22万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
4.住房保障支出2025年预算数为88.88万元，主要用于：住房公积金。
5.城乡社区支出2025年预算数为137.26万元，该项经费由市级安排用于支持清华附中天府学校高质量发展，主要用于提高教师待遇。
六、一般公共预算基本支出说明
清华附中天府学校2025年一般公共预算基本支出649.04万元，其中：人员经费622.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费26.47万元，主要包括：工费经费6.39万元，福利费9.91万元，其他商品和服务费支出10.17万元。
七、“三公”经费安排情况说明
清华附中天府学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
清华附中天府学校2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
清华附中天府学校2025年政府性基金预算安排收入137.26万元，属于上年结转。2025年政府性基金预算安排支出137.26万元，主要用于其他工资福利支出，解决教师待遇。
九、国有资本经营预算收支情况说明
清华附中天府学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，清华附中天府学校无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
清华附中天府学校2025年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，清华附中天府学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2025年度，清华附中天府学校实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金26.47万元。其中，基层党组织活动经费项目涉及预算资金10.17万元，工会经费及福利费（小学教育）项目涉及预算资金4.15万元，工会经费及福利费（初中教育）项目涉及预算资金10.58万元，工会经费及福利费（高中教育）项目涉及预算资金1.56万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
