眉山天府新区清水小学
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区清水小学职能简介
眉山天府新区清水小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
（二）眉山天府新区清水小学2025年重点工作
1.眉山天府新区清水小学保障教师工资的正常发放、五险一金按时缴纳、确保学校的正常发展。
2.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、预算单位构成
眉山天府新区清水小学属眉山天府新区教育体育和文化旅游局下属事业单位，独立预算。人员共计222人，其中事业人员84人。退休人员120人，临聘人员18人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区清水小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区清水小学2025年收支总预算1110.28万元，比2024年收支预算总数增加206.5万元，主要原因是人员增加，增加基本支出206.5万元。
（一）收入预算
眉山天府新区清水小学2025年收入预算为1110.28万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区清水小学2025年支出预算1110.28万元，其中：基本支出1110.28万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区清水小学机关2025年财政拨款收支总预算为1110.28万元，比2024年财政拨款收支总预算增加206.5万元，主要原因是人员增加，增加基本支出206.5万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入1110.28万元。支出包括：教育支出810.69万元，社会保障和就业支出114.13万元，卫生健康支出72.41万元，住房保障支出113.05万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区清水小学2025年一般公共预算拨款收入1110.28万元，比2024年增加206.5万元，主要原因是新增了人员经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1110.28万元，占100%；社会保障和就业支出114.13万元，占10.28%；教育支出810.69万元，占73.02%；住房保障支出113.05万元，占10.18%；卫生健康支出72.41万元，占6.52%。
具体情况为：
1.205（类）02（款）01（项）2025年预算数为7万元，主要用于：学前教育。
2.205（类）02（款）02（项）2025年预算数为803.69万元，主要用于：小学教育。
3.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为114.13万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为44.94万元，主要用于：事业单位医疗。
5.210（类）11（款）03（项）2025年预算数为27.47万元，主要用于：公务员医疗补助。
6.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为113.05万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区清水小学2025年一般公共预算基本支出1110.28万元，其中：人员经费1070.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费40.02万元，主要包括：工会经费9.05万元，福利费16.29万元。其他商品服务支出14.68万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区清水小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元，单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关（中心）工作开展。
眉山天府新区清水小学2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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眉山天府新区清水小学 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区清水小学2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区清水小学2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，眉山天府新区清水小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区清水小学2025无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，眉山天府新区清水小学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度项目由主管部门统一预算，本单位无项目预算。
2.2025度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金40.02万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
