仁寿县公安局监所管理大队
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县公安局监所管理大队职能简介
仁寿县公安局监所管理大队隶属于公安局，主要的职能是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。
（二）2025年重点工作
仁寿县公安局监所管理大队依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，整理在押人员档案及资料，完成防疫及监所安全方面等工作。
二、预算单位构成
仁寿县公安局监所管理大队属仁寿县公安局部门下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计79人，其中公务员29人，参公4人，事业人员3人。其他人员共计43人（临聘人员33人，公益性岗位4人，医生护士6人）。
三、收支预算说明
仁寿县公安局监所管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入1545.73万元，共计1545.73万元;支出包括：公共安全支出1358.48万元、社会保障和就业支出107.05万元、卫生健康支出26.72万元、住房保障支出53.48万元。仁寿县公安局监所管理大队2025年收支总预算比2024年收支预算总数增加29.09万元，主要原因是2025年仁寿县公安局监所管理大队编制人数比24年编制人数有所增加。
（一）收入预算
仁寿县公安局监所管理大队2025年收入预算为1545.73万元，全部为一般公共预算拨款、上年结转收入。（仁寿县公安局监所管理大队2025年收入预算为1545.73万元，其中：公共安全支出1358.48万元，占87.8%；社会保险和就业支出107.05万元，占6.9%；住房保障支出53.48万元，占3.4%；卫生健康支出26.72万元，占1.7%）。
（二）支出预算
仁寿县公安局监所管理大队2025年支出预算1545.73万元，其中：基本支出1094.73万元，项目支出451万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公安局监所管理大队2025年财政拨款收支总预算为1545.73万元，全部为一般公共预算拨款、上年结转收入;支出包括：公共安全支出1358.48万元、社会保障和就业支出107.05万元、卫生健康支出26.72万元、住房保障支出53.48万元。仁寿县公安局监所管理大队2025年收支总预算比2024年收支预算总数增加29.09万元，主要原因是2025年仁寿县公安局监所管理大队编制人数比24年编制人数有所增加。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公安局监所管理大队2025年一般公共预算拨款收入1545.73万元，比2024年增加29.09万元，主要原因是2025年仁寿县公安局监所管理大队编制人数比24年编制人数有所增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出1358.48万元，占87.8%；社会保险和就业支出107.05万元，占6.9%；住房保障支出53.48万元，占3.4%；卫生健康支出26.72万元，占1.7%。
具体情况为：
1.204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务:2025年预算数为120万元，主要用于：看守所、拘留所拘教场所运行支出（民警职工伙食费、水费、电费、气费、办公费、物业管理费、维修维护、其他商品服务支出等其他公杂费支出），共计120万元。
2.204（类）02（款）20（项）执法办案：2025年预算数为290万元，主要用于：（在押人员体检费、伙食费、医药费、被服费等支出），共计290万元。
3.204（类）02（款）21（项）特别业务：2025年预算数为948.48万元，主要用于：（人员工资、绩效工资等工资福利待遇以及人员公用经费支出），共计948.48万元。
4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费：2025年预算数为71.31万元，主要用于：（在编职工养老保险缴费支出），共计71.31万元。
5.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：2025年预算数为32.84万元，主要用于：（仁寿县公安局监所管理大队退役军人公益性岗位工资福利待遇支出），共计32.84万元。
6.208（类）99（款）99（项）其他社会保障就业支出：2025年预算数为2.9万元，主要用于：（仁寿县公安局监所管理大队在编职工失业保险缴费支出），共计2.9万元。
7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2025年预算数为26.72万元，主要用于：（仁寿县公安局监所管理大队在编职工医疗保险缴费支出），共计26.72万元。
8.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2025年预算数为53.48万元，主要用于：（仁寿县公安局监所管理大队在编职单位部分公积金缴费支出），共计53.48万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公安局监所管理大队2025年一般公共预算基本支出1094.73万元，其中：
1.人员经费908.47万元，主要包括：公检法司部门基本工资134.8万元、事业单位基本工资27.52万元、完善人民警察工资待遇政策40.69万元、公务员其他津贴补贴87.49万元、事业人员其他津贴补贴11.17、公务员年终一次性奖金12.61万元、公务员基础绩效奖104.61万元、事业人员基础绩效奖19.09万元、绩效工资7.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.31万元、职工基本医疗保险缴费26.72万元、工伤保险0.97万元、失业保险1.93万元、住房公积金53.48万元、其他工资福利支出（编外聘用人员工资）275.55万元、对个人和家庭的补助（退役军人公益性岗位补助）32.84万元等支出。
2.公用经费186.26万元，主要包括：其他办公费6万元、印刷费0.5万元、水费5万元、邮电费2万元、电费5万元、差旅费25.92万元、物业管理费29.25万元、工会经费35.24万元、公务用车运行维护费3.08万元、公务交通补贴25.02万元、食堂生活费48万元、办公设备购置1.25万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公安局监所管理大队2025年“三公”经费财政拨款预算数3.08万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.08万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费0万元，与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加1.08万元。（主要原因是2025年财政还未安排公务用车运行维护费预算）。单位现有执法车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费3.08万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法、执勤等工作开展。
仁寿县公安局监所管理大队2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
3.08 |
0 |
0 |
0 |
3.08 |
0 |
仁寿县公安局监所管理大队 |
3.08 |
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0 |
0 |
3.08 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公安局监所管理大队2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公安局监所管理大队2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县公安局监所管理大队的机关运行经费财政拨款预算为1545.73万元，比2024年增加29.09万元，上降1.9%。主要原因是2025年公安局监所管理大队编制人数增加。
（二）政府采购情况
仁寿县公安局监所管理大队2025年政府采购计划273万元，其中：政府采购服务支出273万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县公安局监所管理大队有执法用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金451万元。其中，在押人员生活补助运行项目经费290万元、羁押场所运行项目经费120万元、医院派驻看守所医生运行经费41万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金1545.73万元，总体目标是仁寿县公安局监所管理大队在上级机关党委和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全体民辅警忠诚履职、担当作为，以建设高质量全市示范监所管理为目标，以党史学习教育为引领，强化党性政治素养，全力以赴"抓安全、防风险、保平安、护发展"，有力维护了全县政治大局稳定、社会治安平稳、人民群众安宁。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）204（类）02（款）20（项）执法办案：指反映公安机关开展的执法类活动的相关支出。
（八）204（类）02（款）21（项）特别业务：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出包含（人员基本工资）。
（九）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费：主要用于在编职工养老保险缴费支出。
（十）208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
（十一）208（类）99（款）99（项）其他社会保障就业支出：主要用于在编职工失业保险缴费支出。
（十二）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：主要用于在编职工医疗保险缴费支出。
（十三）221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
