仁寿县公安局
2025年单位预算编制说明（公安+禁毒）
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县公安局职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）仁寿县公安局2025年重点工作
仁寿县公安局始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，以创新现代警务理念为先导，以完善协同高效警务体制机制为动力，以法治化信息化融合发展为支撑，以社会治理“深耕善治”为抓手，围绕推进公安工作现代化这条主线，严格按照上级公安机关和县委、县政府部署要求，抓紧抓实重点工作任务，打造最具感知力的风险闭环管控体系、最具震慑力的打防新型犯罪体系、最具协同力的基层社会治理体系、最具亲和力的营商环境护航体系、最具驱动力的队伍监督管理体系，奋力推进仁寿公安工作高质量发展，切实以新安全格局保障新发展格局。
1.牢记使命，在忠诚履职中谱写仁寿公安发展新画卷
县局牢固树立“靠前一步、主动作为”的警务理念，全力以赴防风险、保稳定、护发展，用实际行动交出了一份“党委、政府绝对放心、社会各界广泛认可、人民群众普遍赞誉”的出色答卷。
我们积极构建“情指行”一体化新格局。高规格成立合成作战侦查中心，搭建“1+1+1+N”勤务指挥体系，建立“1+4+8”情报搜集专班、完善“1+16+19”情报会商研判、扩充“1+5+N”情报流转，优化完善“党政统筹、情报牵头、多警参与、席位固定、专班支撑、流水作业”的一体化实体化常态化运转模式，实现“大情报、小行动”“先情报、后行动”。每日开展敌情、警情、社情、稳情、舆情“五情”会商，平均每日流转各类情报信息30余条。
我们着力打造“大防控”一张网新流程。根据城区治安特点，以“巡防处”一体化警务运行机制改革为契机，探索推行巡区制，科学规划主城区3个网，网内形成了14个“口字型”网块或“O型圈”格的闭环巡区，细化党政、学校、医院、广场、市场、金融、重点企业、商圈等22个必巡点位，依托5个警务工作站建设，优化巡特警勤务模式，主城区设置5个驻点巡逻组，3个快反组，以巡特警为主力，日均投入100余名警力参与“巡防处”工作，最大限度屯警街面，最大限度发挥警力震慑效应，最快时间处置突发警情。同时，针对街面警情，采取交巡特和派出所联合处置方式，最大程度缩短出警时间和速度。
我们倾力塑造“大侦查”一盘棋新常态。优化局、所打击架构，理清具体职责，建立大侦查统一进口机制，淡化警种标签，实现侦查打击集约，公诉同比上升21.3%，立案同比下降31.83%，全年刑事案件发案总量处于近10年最低位。2024年，成功侦破7.17、10.26打击电信诈骗和回流人员专案，1.03和12.3贩卖毒品案，4.12笑气案，7.27虚开增值税专用发票专案（部督），7.2运输持有使用假币，5.14环境污染案（省督），8.14销售假冒注册商标，“12.13”销售假冒伪劣商品案得到了公安部贺电和省公安厅主要领导肯定性批示。
我们精心绘制“数据链”一张图新感知。稳妥、有序推进“智慧警务—平安仁寿”一二三期项目建设，建成智慧平安小区456个，补齐“雪亮”工程短板1908路，创新打造“智治陵州”平台，率先在全省实现政法数据“一网享”“平安乡村·慧眼工程”累计推广安装12万余路，超额完成市定目标的400%。深化运行“陵时空”实战应用平台，实现数据“一网采”、场所“一网管”、人员“一网控”、指挥“一网看”、街面“一网巡”等一站式警务，帮助找回走失儿童400余名，解决群众求助600余起，破获刑事案件同比上升66.7%。圆满完成公安部全国公民背景信息查询系统全国试点建设任务，满足全省21个地市州超200万群众网上办理无违法犯罪记录证明需求。
我们优化强化“大基础”一幅图新肌体。按照《仁寿县全面推进公安派出所高质量建设“三年攻坚计划”实施方案》，新建3个派出所和1栋业务技术用楼、改扩建2个派出所，维修改造15个派出所和外地民警之家。目前，执法办案中心维修改造项目已进入招投标阶段，龙正、方家派出所及交警中队建设项目和看守所、拘留所维修改造项目已纳入2025年政府投资新建项目。因地制宜探索勤务运行模式，城区推行“一室引领两队”，农村推行民警分片包干和一村一辅警制度、片区办案队联警联勤制度，配齐健全293名警务助理，全面落实893个基础网格“一村（格）一（辅）助”。打造黑龙滩四海联勤警务站、禾加外籍新娘工作站、方家回民警务点、始建警务室等品牌、亮点的打造，形成“一线一品”“一域多品”的生动局面。
2.扣牢主责，在担当奋进中坚定扛起平安建设的职责使命
全县政治社会大局保持平稳有序。（略）
各条打击战线取得明显成效。共破获各类案件339起，同比破案数下降23.30%，破案率上升2.98%；共抓获各类逃犯809名，其中刑事拘留505人，逮捕253人，取保候审269人，监视居住13人，移送起诉684人；抓获网上逃犯128名，同比上升%。常态化开展扫黑除恶斗争，共收到各类线索4条，办结2023年线索4条；立“九类”案件24件，刑拘36人；持续加强“4.07”邓学东等人涉黑案件的侦办，法院已判决21人。严打电信网络新型违法犯罪，共立涉电诈案件100起，同比下降43.18%，损失904.45万，同比下降43.44%；侦破公安部督办7.17专案，抓获犯罪嫌疑人147人；侦破省督10.26偷越国边境案，抓获82人，全县两卡打处241人，打击率43.57%，打击率全市第一。成功劝返滞留缅甸、柬埔寨、金三角、阿联酋、菲律宾的重点涉诈人员286人，劝返率88.54%。开展机场预拦截2291人次，出境报备审核845人次。上报自主摸排419人，上报人数全市第一。精准劝阻427次，推送预警信息落地率达100%，成功劝阻被骗金额720余万元，返还涉案资金100余万元。严厉打击经济领域犯罪，积极与税务部门合作，严厉打击假发票、合同诈骗、涉税等违法犯罪，破获涉经济领域案件6起，抓获犯罪嫌疑人19名；成功侦办“四川非尝味道食品有限公司涉嫌逃税案”入选“两高”典型刑事案例；收网1起特大非法持有、使用假币案，收缴假币5万余元，抓获犯罪嫌疑人10名，最大限度守好了人民群众的“钱袋子”。严厉打击多发性侵财犯罪，以“打团伙、打流窜、打系列”为重点，先后侦破仁寿县粤江河防洪治理二段工地内柴油被盗案、陈菊兰挖掘机柴油被盗案等一系列团伙案件，有效遏制了传统侵财犯罪的发生，破获多发性侵财案件118起，打掉犯罪团伙7个，提起公诉87人，有力保障了人民群众财产安全。严厉打击危害民生犯罪，深入开展“昆仑2024”“谋治”系列、“护粮2024”“净风”等专项行动，共破获“食药环知森”领域刑事案件16起，抓获犯罪嫌疑人48名；严厉打击食药环知森领域大案要案，重点侦办了省督专案“12.13销售假冒伪劣商品案”和省厅挂牌督办“5.14”污染环境案。严厉打击侵害未成年人犯罪。对侵害未成年人犯罪坚持露头就打、严打严办，以打击促保护，形成强大震慑，共立侵害未成年人的各类刑事案件10起，破10起，抓获犯罪嫌疑人10人。深入开展禁毒斗争，扎实推进“清源断流”专项行动，进一步加强禁毒宣传教育，共破获各类毒品违法犯罪案件156起，抓获毒品违法犯罪嫌疑人197名，上网逃犯28名。成功挂牌成立四川省眉山强制隔离戒毒所仁寿县文林街道社区戒毒（康复）指导站，全县社区戒毒（康复）执行率管控率达100%，吸毒人员肇事肇祸案件零发生；在水体公园投入380万元，打造全省首个户外交互式体验禁毒教育基地（多媒体禁毒特色主题长廊），预计年底建成投用。
（三）社会治安综合治理成效持续提升。全县刑事、治安发案，同比下降28.57%、13.01%；其中命案发5起破5起，实现了“命案必破”的目标。强化矛盾纠纷排调，以深化推动“深耕善治”三年行动计划和“枫桥式公安派出所”创建为载体，全面摸排各类矛盾纠纷5784起，矛盾纠纷排查化解率始终保持100%。强化社会面巡逻防控，深入开展夏季治安巡查宣防集中统一行动，最大限度把警力摆上街头，强力弹压社会面，共出动巡逻警力29930余人次，巡逻车辆9125余辆次，进一步提高了街面见警率、管事率、震慑力。强化重点行业场所清查整治，常态化波次开展行业场所大清查行动，共检查行业场所2700余家次，查处黄赌违法人员125人，社会整体环境得到有效净化，限期整改隐患42处。
（四）重特大安全事故得到有效遏制。深刻汲取“2.27”和“8.21”重大交通事故教训，深入开展交通事故“减量控大”和集中整治专项行动，共查处交通违法行为24.5万余起，其中查处酒驾1219起，“涉牌涉证”4847起，超员超载2854起，非法改装2643起、电动自行车各类违法9588起、三四轮车各项违法5841起；吊销驾驶证194人，行政拘留192人，移送起诉92人；成立62个一类交通劝导站和231个二类交通劝导站，推动县级层面出台相关管理制度和考核办法，进一步强化农村道路交通安全管理。深入开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，每季度对涉枪单位、剧毒危化品、涉爆企业、易制爆危险化学品使用单位开展安全检查，截止组织检查140余次，查处整改各类安全隐患18起；收缴各类枪支19支、管制刀具35把，弓弩1把，收缴过期雷管2发，集中销毁烟花爆竹和废旧雷管5000余件；督导办理非法持有、制造枪支刑事案件12起，行政案件1起，办理危爆行政案件33起。深入开展监所安全管理，不间断对安全隐患进行滚动排查，发现问题立整立改，坚决将隐患剔除“清零”，实现了监所安全“无事故”。
（五）公安队伍建设更加坚实有力。坚持政治建警，严格落实“第一议题”制度，组织开展理论学习中心组学习3次，党委会集中学习6次，各部门集中学习200余场次，打牢全警思想根基。突出忠诚教育，组织青年民警代表、中层干部代表等分批前往眉州监狱开展警示教育活动。在建党节之际，普宁派出所、网安大队等6个党支部相继获评省市公安机关“最强支部”“斗争主战型党支部”“基层主防型党支部”。强化纪律作风建设，探索建立民警“廉政档案+绩效档案”，逐步形成制度约束和个人自律相结合、廉政绩效与个人成长相结合的队伍管理机制。每季度召开队伍风险分析研判会，共化解队伍风险点9个；先后对5名民辅警开展诫勉提醒谈话，发出各类警示提醒函、提醒电话30余次。坚持正向激励引导，建立先进典型库，宣传并存储后备先进典型170余人，常态评选“每月之星”，营造了“既有群山、又有高峰”的共振效应。落地落实爱警措施，成立仁寿警察协会，县公安局警官艺术团、兴趣特长小组，着力解决基层民警“急、难、愁、盼”问题23件，持续激发全警干事创业的活力动力。
二、预算单位构成
仁寿县公安局本级、仁寿县公安局禁毒缉毒大队属仁寿县公安局部门下属行政单位，独立预算。人员共计945人，其中公务员424人，参公23人，事业人员62人。其他人员共计422人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员418人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县公安局机关2025年收支总预算22266.77万元，比2024年收支预算21669.17万元总数增加，增加597.6万元，主要原因是春节前兑现项目经费增加。
（一）收入预算
仁寿县公安局2025年收入预算为22266.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县公安局2025年支出预算22266.77万元，其中：基本支出16525.56万元，项目支出5741.21万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公安局机关2025年财政拨款收支总预算为22266.77万元，比2024年财政拨款收支总预算21669.17万元增加597.6万元，主要原因是春节前兑现项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入22266.77万元（其中上年结转1256.89万元）。支出包括：公共安全支出20075.7万元，社会保障就业支出1074.28万元，卫生健康支出368.73万元，农林水支出2.12万元，住房保障支出744.18万元，其他支出1.76万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公安局2025年一般公共预算拨款收入21009.89万元，比2024年19320.17万元增加1689.72万元，主要原因是春节前兑现项目经费增加以及本年无政府基金预算拨款收入。
（二）一般公共预算当年支出情况
仁寿县公安局2025年公共安全支出20075.7万元，占90.16%；社会保险和就业支出1074.28万元，占4.82%；卫生健康支出368.73万元，占1.66%；农林水支出2.12万元，占0.01%；住房保障支出744.18万元，占3.34%，其他支出1.76万元，占0.01%。
具体情况为：
1.公共安全公安（204）公安（02）行政运行（01）:2025年预算数为13829.25万元，主要用于单位行政运行的基本支出。
2.公共安全公安（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:2025年预算数为4424.58万元，主要用于单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
3.公共安全公安（204）公安（02）信息化建设（19）：2025年预算数为234.66万元，主要反映各级公安机关非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
4.公共安全公安（204）强制隔离戒毒（08）其他强制隔离戒毒支出（99）：2025年预算数为181.96万元，主要反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数为992.24万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）:2025年预算数为42.06万元，主要用于单位就业困难人员在公益性岗位就业给与岗位补贴支出。
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2025年预算数为39.98万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025年预算数为368.73万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:2025年预算数为2.12万元，主要用于单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025年预算数为744.18万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.公共安全公安（204）公安（02）特别业务（21）：2025年预算数为1405.25万元，主要用于行政单位开展特别业务活动的相关支出。
12.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：2025年预算数为1.76万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公安局2025年一般公共预算基本支出16525.56万元，其中：人员经费14090.86万元（其中县公安局13463.86万元，禁毒大队627万），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费2434.71万元，主要包括：（县公安局本级）办公费300万元，差旅费50万元，印刷费20万元，水费25万元，会议费10万元，培训费10万元，委托业务费50万元，租赁费40万元，电费200万元，劳务费50万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费100万元，工会费88.85万元，邮电费150万元，其他交通费390.76万元，维修费（护）费50万元，其他交通费30万元，其他商品服务支出790.1万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公安局2025年“三公”经费财政拨款预算数146.52万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费136.52万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年110万元增加36.52万元，主要原因是增加公务用车购置费。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加36.52万元，主要原因是增加公务用车购置费。单位现有公务车辆117辆。2025年安排公务用车运行维护费136.52万元，用于117辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位执行公务和开展业务活动等。
仁寿县公安局2025年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
146.52 |
0 |
136.52 |
36.52 |
100 |
10 |
本级（机关） |
146.52 |
0 |
136.52 |
36.52 |
100 |
10 |
禁毒缉毒大队 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公安局2025年政府性基金预算安排收入1.76万元和支出17.6万元。
收支为用于体育事业的彩票公益基金支出1.76万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公安局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县公安局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2434.71万元，比2024年2550.27万元预算减少115.56万元，减少4.53%。主要原因是在职人员减少。
（二）政府采购情况
2025年年初预算不涉及政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县公安局有公务用车117辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金6919.03万元。其中，天网工程项目1200万元、平安仁寿三期运行费1000万元、仁寿县特殊人群康复（救助）中心运行经费440万元等。详见附件(十四) 《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金22266.77万元，总体目标是县公安局党委团结带领全局民辅警，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记来川来眉调研视察重要指示精神，锚定省厅“一三五七”、市局“八大行动、八大攻坚”部署、县委“12345”发展战略和年初既定目标，以“深耕善治”三年行动计划为载体，以开展“谋治”系列专项行动为抓手，积极构建“市县主战、派出所主防”的警务实战体系，奋力推进仁寿公安工作现代化，为全面建设社会主义现代化仁寿开好局、起好步创造安全稳定的政治社会环境。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
