仁寿县富加镇玉龙小学校
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县富加镇玉龙小学校职能简介
仁寿县富加镇玉龙小学校主要职能是实施义务教育，完成小学阶段学历教育。仁寿县富加镇玉龙小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制33名，其中：事业编制33名。在职人员35名，其中：事业人员35名，退休人员36人。
（二）仁寿县富加镇玉龙小学校2025年重点工作
夯实教学过程管理，努力提升教育教学质量，抓好安全工作，确保稳定；落实小学学历教育，提高学生综合素质。
二、预算单位构成
仁寿县富加镇玉龙小学校属仁寿县教育和体育局下属独立预算单位。人员共计35人，其中公务员0人，参公0人，事业人员35人。其他人员共计36人，其中退休人员36人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县富加镇玉龙小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入543.05万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县富加镇玉龙小学校2025年收支总预算543.05万元，比2024年收支预算总数减少83.57万元，主要原因是在职人员减少，减少了工资性支出。
（一）收入预算
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年收入预算为543.05万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年支出预算543.05万元，其中：基本支出532.53万元，项目支出10.52万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年收入预算为543.05万元，比2024年收支预算总数减少83.57万元，主要原因是在职人员减少，减少了工资性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出397.77万元，社保保障就业支出67.88万元，卫生健康支出32.3万元，住房保障支出41.22万元，其他支出3.88万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年一般公共预算拨款收入543.05万元，比2024年减少83.57万元，主要原因是在职人员减少，减少了工资性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出397.77万元，占73.25%；社会保险和就业支出67.88万元，占12.5%；卫生健康支出32.3万元，占5.95%；住房保障支出41.22万元，占7.59%；其他支出3.88万元，占0.71%。
具体情况为：
1、205（类）02（款）01（项）学前教育，2025年预算数为2.37万元，主要用于：学前教育阶段公用经费2.37万元。
2、205（类）02（款）02（项）小学教育，2025年预算数为395.41万元，主要用于：小学阶段人员经费387.26万元，公用经费8.15万元。
3、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休，2025年预算数为9.83万元，主要用于离养民师工资。
4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为54.95万元，主要用于人员养老保险缴费。
208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出3.09万元，主要用于工伤失业保险缴费。
5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2025年预算数为32.30万元，主要用于人员医疗保险缴费。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，2025年预算数为41.22元，主要用于人员住房公积金缴费。
7、229（类）99（款）99（项）其他支出，2025年预算数为3.88万元，主要用于遗属生活补助。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年一般公共预算基本支出543.05万元，其中：人员经费532.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费6.87万元，主要包括工会经费6.87万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2024年持平。2025年也没有安排公务接待费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县富加镇玉龙小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县富加镇玉龙小学校2025年计划采购情况：无
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县富加镇玉龙小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金9.24万元。其中，工会经费项目涉及预算资金6.87万元，2025-2027保教费征收工作经费项目涉及预算资金2.37万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金543.05万元，总体目标保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）本单位支出功能分类说明：
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费；208（类）05（款）05（项）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映；208（类）99（款）99（项）指其他社会保障和就业支出；229（类）99（款）99（项）反映其他支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
