仁寿县曹家镇卫生院
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县曹家镇卫生院职能简介
1、基本医疗服务。卫生院设有药房、中医科、内科、妇产科、超声科等多个科室，能够使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病。对于疑难重症，卫生院会进行恰当的处理并及时转诊，确保患者能够得到及时有效的治疗。
2、公共卫生服务。负责提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。此外，卫生院还开展新生儿访视及儿童保健系统管理、孕产妇保健系统管理和产后访视等工作，对辖区65岁及以上老年人、高血压、糖尿病等慢性病高危人群以及重要性精神疾病患者进行登记管理、健康指导和随访服务。
3、业务指导和管理。负责辖区内各村卫生站的业务指导和管理。它们对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。同时，卫生院还严格执行居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（二）仁寿县曹家镇卫生院2025年重点工作
1、医疗服务质量方面。卫生院将继续严格执行医疗质量管理标准，通过定期培训、引进先进医疗设备和技术，提升医务人员的专业技能和服务水平。同时，将加强医德医风建设，确保医疗服务规范化、人性化，提高患者满意度。
2、公共卫生服务方面。2025年，卫生院将继续加强传染病防控工作，完善疫情报告制度，提高应急响应能力。此外，还将定期开展健康教育讲座和宣传活动，提高居民的健康意识和自我保健能力。针对慢性病患者，卫生院将建立健康管理档案，实施定期随访和个性化健康指导，有效控制慢性病的发展。
3、信息化建设方面。卫生院将积极推进电子健康档案系统的建立和应用，实现患者信息的数字化管理。同时，将探索远程医疗服务模式，加强与上级医院的合作，提升基层医疗服务水平。
4、人才队伍建设方面。2025年，卫生院将继续加大人才引进和培养力度，特别是全科医生和公共卫生专业人才。通过提供良好的工作和生活条件、定期开展业务培训和学术交流等方式，促进人才队伍的稳定和发展。
二、预算单位构成
仁寿县曹家镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计27人，其中公务员0人，参公0人，事业人员11人。其他人员共计16人，其中离休人员0人，退休人员9人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县曹家镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县曹家镇卫生院2025年收支总预算266.87万元，比2024年收支预算总数减少45.77万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县曹家镇卫生院2025年收入预算为266.87万元，其中：一般公共预算拨款收入126.01万元，占47.22%；事业收入126.01万元，占47.22%，上年结转14.85万元，占5.56%，
（二）支出预算
仁寿县曹家镇卫生院2025年支出预算266.87万元，其中：基本支出264.96万元，项目支出1.91万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2025年财政拨款收支总预算为127.92万元，比2024年财政拨款收支总预算减少0.61万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出19.05万元，卫生健康支出99.70万元，住房保障支出9.18万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县曹家镇卫生院2025年一般公共预算拨款收入127.92万元，比2024年减少0.61万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出19.05万元，占14.89%；卫生健康支出99.70万元，占77.93%；住房保障支出9.18万元，占7.18%。
具体情况为：
1、208（类）05（款）05（项）2025年预算数为12.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、208（类）05（款）06（项）2025年预算数为6.12万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3、208（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.69万元，主要用于：失业保险、工伤保险等其他社会保险支出。
4、210（类）03（款）02（项）2025年预算数为90.56万元，主要用于：机关事业单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴支出。
5、210（类）04（款）08（项）2025年预算数为0.97万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。
6、210（类）04（款）09（项）2025年预算数为0.85万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。
7、210（类）11（款）02（项）2025年预算数为7.32万元，主要用于：事业单位医疗支出。
8、221（类）02（款）01（项）2025年预算数为9.18万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县曹家镇卫生院2025年一般公共预算基本支出126.01万元，其中：人员经费124.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1.53万元，主要包括：工会经费1.53万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县曹家镇卫生院2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县曹家镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县曹家镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县曹家镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2025年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金127.54万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金126.01万元，工会经费（事业人员）项目涉及预算1.53万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2025年度，本单位共预算资金266.87万元，总体目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
