仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校职能简介
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校是一所公办完全初中学校。其宗旨和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校单位人员编制情况,机构1个，总编制31个。
（二）仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年重点工作
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年重点工作：认真贯彻落实党代会报告、政府工作报告以及县委、县政府印发的各个文件，推进各类招生考试改革，抓好新课标研究及落实。做好传染病的防控措施，夯实网络舆情安全及师生安全工作，高质量完成各类教育教学工作。
二、预算单位构成
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校属仁寿县教育和体育局部门下属事业单位，独立预算。人员共计47人，其中公务员0人，参公0人，事业人员47人。其他人员共计20人，其中离休人员0人，退休人员20，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年收支总预算687.4万元，比2024年收支预算总数增加23.81万元，主要原因是人员类经费增加。
（一）收入预算
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年收入预算为687.4万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年支出预算687.4万元，其中：基本支出687.4万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年财政拨款收支总预算为687.4万元，比2024年财政拨款收支总预算增加23.81万元，主要原因是人员类经费增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出473.8万元，社会保障和就业支出77.94万元，卫生健康支出40.44万元，住房保障支出55.34万元、其他支出39.88万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年一般公共预算拨款收入647.52万元，比2024年减少15.43万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出473.8万元，占73.2%；社会保障和就业支出77.94万元，占12%；卫生健康支出40.44万元，占6.2%；住房保障支出55.34万元，占8.5%。
具体情况为：
1.2050203初中教育2025年预算数为473.8万元，主要用于：学校人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为73.79万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为4.15万元，主要用于：人员工伤险、失业保险缴费。
4.2101102事业单位医疗2025年预算数为40.44万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金2025年预算数为55.34万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年一般公共预算基本支出647.52万元，其中：人员经费638.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。
公用经费9.22万元，主要包括：工会经费9.22万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0万元，与上年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元，与上年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。主要原因是仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校属于仁寿县教育和体育局下属单位，无运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校2025年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金9.22万元。其中，工会经费项目涉及预算资金9.22万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金687.4万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
