仁寿县市政园林管理综合服务中心
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县市政园林管理综合服务中心职能简介
城市园林绿化的建设和管护工作
（二）仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年重点工作
扎实有序推进项目工作
实施城区2025年鲜花栽植工作，截至目前本年已实施鲜花栽植4次，在仁寿大道、天府仁寿大道、陵州大道等重要路段及节点栽植杜鹃、海棠、天竺葵等10余种鲜花150万余株。
2、完成城区公共绿化补植、更换城区破损花箱、树干刷白等项目8个。
3、开展名木古树管理排查12次，按照一树一策养护方案，进行了专业日常管护，对排查中发现的问题及时提出整改要求。
4、完成对实行政府购买社会化服务绿地管护、四季见
花项目各12次日常考核。做细绿化管护工作，按照常规要求，有序开展病虫害防治、浇水施肥、修枝整形、补植补栽、除草清除垃圾等日常养护工作。一是实施病虫害统防统治4次，城区绿地及乔木4次全面施肥。完成修剪草坪10次、绿篱6次，补植缺株行道树50株，绿地面积约15000㎡，修剪整形行道树3000余株，处理死树、枯枝有安全隐患的行道树150余株。开展大气污染防治行道树冲洗15次。二是完成满井路、彰加路等6条街道行道树移交，新接收627株行道树。开展小区绿化方案审查项目1个，今年制止侵占绿地13次，配合物业股处置小区私自修剪树木1次，指导小区绿化管护3次。共办理“工程建设涉及城市绿地、树木审批”事项23项，收取绿地占用费和苗木赔偿费共计10.9万元。三是处理政协提案2件、有奖爆料及12345便民热线回复52起。完成巡查问题整改4个。四是强化职工学习。每月开展园林绿化、法律法规专业知识集中学习，有效提高全体职工的专业知识水平。加强园林安全工作，一是与驾驶员及浇水员签订了安全协议，落实安全生产责任制；二是做好城区绿地日常养护、喷药、修剪安全教育和提示，做到了逢会必讲；三是积极做好重大节假日期间安全生产的隐患排查整治，每个重大节假日期间，组织人员进行安全生产以及森林防火安全隐患全面排查整治，全年共排查12次，整改问题35个。
二、预算单位构成
仁寿县市政园林管理综合服务中心是仁寿县住房和城乡建设局的下属财政补助事业单位，独立预算。人员共计66人，其中事业人员23人。其他人员共计43人，其中退休人员1人，临聘人员42人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县市政园林管理综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年收支总预算590.03.万元,比2024年收支预算总数减少28.61万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年收入预算为590.03万元，其中：一般公共预算拨款收入590.03万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年支出预算590.03万元，其中：基本支出570.03万元，项目支出20万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年财政拨款收支总预算为590.03万元，比2024年财政拨款收支总预算减少28.61万元，主要原因是。
收入包括：一般公共预算拨款收入590.03万元。支出包括：社会保障和就业支出53.61万元，卫生健康支出13.44万元，城乡社区支出496.16万元，住房保障支出26.81万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年一般公共预算拨款收入590.03万元，比2024年减少28.61万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出53.61万元，占9.08%；卫生健康支出13.44万元，占2.2%；城乡社区支出496.16万元，占84.09%；住房保障支出26.81万元，占4.54%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为53.61万元，主要用于事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为13.44万元，主要用于单位医疗缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.81万元，主要用于住房公积金缴费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为496.16万元，主要用于单位工资福利支出和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年一般公共预算基本支出570.03万元，其中：人员经费490.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费79.11万元，主要包括：办公费3万元，差旅费4万元，工会经费26.21万元，其他交通费1万元，公务接待费1万元，食堂生活费14万元，其他商品和服务支出29.9万元，对个人和家庭的补助16.42万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，2025年年初单位预算暂不编列公务用车购置及运行维护费，因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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园林中心 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县市政园林管理综合服务中心没有机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心单位政府采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县市政园林管理综合服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2025年度，本单位实行绩效管理的项目0个。2025年我中心严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，压缩相关业务费。2025年预算收支590.03万元，其中：一般公共预算拨款收入590.03万元，占100%。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
