仁寿县鳌峰初级中学校
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县鳌峰初级中学校是一所公办初级中学。其宗旨和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）仁寿县鳌峰初级中学校2025年重点工作
单位2025年重点工作是全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
二、预算单位构成
仁寿县鳌峰初级中学校属于仁寿县教育和体育局下属二级预算单位。人员共计201人，其中事业人员201人;其他人员共计107人，其中编外人员46人，退休人员61人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县鳌峰初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县鳌峰初级中学校2025年收支总预算2148.68万元，比2024年收支预算总数增加14.23万元，主要原因是根据工作安排，新增公用经费项目32.77万元；2025年继续压降一般性支出18.54万元。
（一）收入预算
仁寿县鳌峰初级中学校2025年收入预算为2148.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2148.68万元。
（二）支出预算
2025年支出预算2148.68万元，其中：基本支出2148.68万元，项目支出32.84万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2025年财政拨款收支总预算为2148.68万元，比2024年财政拨款收支总预算增加14.23万元，主要原因是根据工作安排，2025年增加公用经费项目32.77万元；2025年继续压降一般性支出18.54万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入2148.68万元。支出包括：初中教育支出1579.53万元，社会保障和就业支出255.17万元，卫生健康支出132.79万元，住房保障支出181.18万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县鳌峰初级中学校2025年一般公共预算拨款收入2148.68万元，比2024年增加14.23万元，主要原因是根据工作安排，2025年增加公用经费项目32.77万元；2025年继续压降一般性支出（教育支出）18.54万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
初中教育支出1579.53万元，占74.65%；社会保险和就业支出255.17万元，占12.06%；卫生健康支出132.79万元，占6.28%；住房保障支出181.18万元，占8.56%。
具体情况为：
1.2050203初中教育支出，2025年预算数为1579.53万元，主要用于：初中阶段人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为241.58万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2089999其他社会保障和就业支出，2025年预算数为13.59万元，主要用于：人员工伤、失业保险缴费。
4.2101102事业单位医疗保险缴费支出，2025年预算数为132.79万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金，2025年预算数为181.18万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县鳌峰初级中学校2025年一般公共预算基本支出2115.84万元，其中：人员经费2085.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费30.2万元，主要包括：工会经费支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县鳌峰初级中学校2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县鳌峰初级中学校的运行经费财政拨款预算为2148.68万元，比2024年预算增加14.23万元，增长0.67%。主要原因是人员经费增长。
（二）政府采购情况
仁寿县鳌峰初级中学校2025年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县鳌峰初级中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金30.2万元。其中，工会经费项目涉及预算资金30.2万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度,本单位共预算资金2148.68万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
