仁寿县国省道公路养护管理段
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县国省道公路养护管理段职能简介
为公路畅通提供养护保障。国省道公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路实施抢修与保通、公路绿化。
（二）仁寿县国省道公路养护管理段2025年重点工作
1.加强养护管理。确保创造“畅、安、舒、洁、美”的良好道路环境。日常养护工作按照“突出重点、统筹兼顾”的原则，制定年度工作养护计划，加强道路桥涵日常养护、交安设施维护、抢险保通队伍建设以及探索新技术、新材料应用，提升养护效率，确保道路通畅。
2.加强安全管理工作。严格按照“三管三必须”要求坚持“安全第一、预防为主”的原则，落实安全生产责任，强化应急演练及应急物资储备，加强“三查”制度，定期召开安全生产工作会议，开展重点时段、重点路段以及专项安全生产隐患排查整治，确保单位安全生产工作持续稳定向好。
二、预算单位构成
仁寿县国省道公路养护管理段属仁寿县交通运输局部门下属事业单位，独立预算。人员共计121人，其中公务员0人，参公0人，事业人员121人，其中抽调到县交警队1人。其他人员共计317人，其中离休人员0人，退休人员275人，临聘人员0人，遗属人员42人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县国省道公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入1628.59万元。支出包括：社会保障和就业支出212.74万元、卫生健康支出100.68万元、交通运输支出1212.65万元，住房保障支出102.52万元。仁寿县国省道公路养护管理段2025年收支总预算1628.59万元,比2024年收支预算总数减少228.29万元，主要原因是基本支出减少83.86万元，项目支出减少144.43万元。
（一）收入预算
仁寿县国省道公路养护管理段2025年收入预算为1628.59万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县国省道公路养护管理段2025年支出预算1628.59万元，其中：基本支出1494.33万元，项目支出134.26万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段机关2025年财政拨款收支总预算为1628.59万元，比2024年财政拨款收支总预算减少228.29万元，主要原因是基本支出减少83.86万元，项目支出减少144.43万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入1628.59万元。支出包括：社会保障和就业支出212.74万元、卫生健康支出100.68万元、交通运输支出1212.65万元，住房保障支出102.52万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县国省道公路养护管理段2025年一般公共预算拨款收入1628.59万元，比2024年减少228.29万元，主要原因是基本支出减少83.86万元，项目支出减少144.43万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出212.74万元，占13.06%；卫生健康支出100.68万元，占6.18%；交通运输支出1212.65万元，占74.46%；住房保障支出102.52万元，占6.3%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为136.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为68.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.69万元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为100.68万元，主要用于退休人员，在编在岗职工2025年医疗保险缴费支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1212.65万元，主要用于保障我段机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作支出，包括在编在岗职工基本工资525.58万元、津贴补贴16.7万元、绩效工资312.08万元、对个人和家庭的补助38.94万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费185.09万元；道路车辆运行费用项目75万元、主要干道环卫经费项目20万元、养护工程项目39.26万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为102.52万元，主要用于在职职工2025年住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县国省道公路养护管理段2025年一般公共预算基本支出1628.59万元，其中：人员经费1309.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费185.09万元，主要包括：办公费29.55万元，水费0.5万元，电费1.3万元，邮电费6.1万元，差旅费41万元，租赁费2.5万元，公务接待费0.35万元，劳务费1万元，工会经费46.09万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出19万元，食堂生活费20万元，办公设备购置0.5万元， 对个人和家庭的补助15.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2025年“三公”经费财政拨款预算数2.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年减少0.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我段工作人员道路桥梁巡查、安全工作管理、防汛抢险、危病桥监控及道路的保通等工作开展。
仁寿县国省道公路养护管理段2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县国省段公路养护管理段 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.35 |
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2 |
0.35 |
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2.35 |
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2 |
0.35 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县国省道公路养护管理段2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县国省道公路养护管理段的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2025年单位政府采购计划0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县国省道公路养护管理段有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金319.35万元。其中，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金48万元，工会经费涉及预算资金17.09万元，定额公用经费涉及预算资金120万元，养护工程涉及预算资金39.26万元，道路车辆运行费用涉及预算资金75万元，主要干道环卫经费涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金1628.59万元，总体目标是严格执行相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算，保证单位日常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
