仁寿文同实验初级中学
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿文同实验初级中学主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育。仁寿文同实验初级中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为财务室、教导处、后勤处。
（二）2025年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
二、部门预算单位构成
仁寿文同实验初级中学单位属仁寿县下属学校独立预算。人员共计136人，其中公务员0人，参公0人，事业人员23人。其他人员共计113人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员112人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿文同实验初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入1486.3万元；支出包括：教育支出为1394.69万元、社会保障和就业支出24.78万元、卫生健康支出12.28万元、住房保障支出17.6万元、其他支出36.95万元。仁寿文同实验初级中学2025年收支总预算1486.3万元,比2024年收支预算总数减少101.26万元，主要原因是人员减少，减少基本支出101.26万元。
（一）收入预算
仁寿文同实验初级中学2025年收入预算为1486.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入1486.3万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿文同实验初级中学2025年支出预算1486.3万元，其中：基本支出1486.3万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿文同实验初级中学2025年财政拨款收支总预算为1486.3万元，比2024年财政拨款收支总预算减少101.26万元，主要原因是人员减少，减少基本支出101.26万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入1486.3万元。支出包括：教育支出1394.69万元，社会保障和就业支出24.78万元，卫生健康支出12.28万元，住房保障支出17.6万元，其他支出36.95万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿文同实验初级中学2025年一般公共预算拨款收入1486.3万元，比2024年减少101.26万元。主要原因是人员减少，减少基本支出101.26万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出1394.69万元，占93.84%；社会保险和就业支出24.78万元，占1.67%；卫生健康支出12.28万元，占0.83%；住房保障支出17.6万元，占1.18%；其他支出36.95万元，占2.49%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为23.46万元，主要用于：人员养老保险缴费。
2.2101102事业单位医疗，2025年预算数为12.28万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
3.2210201住房公积金，2025年预算数为17.6万元，主要用于：人员公积金缴费。
4.2050203初中教育，2025年预算数为1394.69万元，主要用于：初中阶段人员经费。
5.2089999其他社会保障和就业支出数为1.32万元。
6.2299999 其他支出数为36.95万元
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿文同实验初级中学2025年一般公共预算基本支出1486.3万元，其中：人员经费1428.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。工会经费2.93万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿文同实验初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年仁寿文同实验初级中学年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。
仁寿文同实验初级中学2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿文同实验初级中学2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿文同实验初级中学2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿文同实验初级中学参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿文同实验初级中学预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金2.93万元。其中，工会经费项目涉及预算资金2.93万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金1486.3万元，总体目标是保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
（六）208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
