仁寿县公路养护管理段
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，主要职能有：为公路畅通提供养护保障，县道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。
（二）仁寿县公路养护管理段2025年重点工作
1.养护工作
按照养护规范对我段管养的180.414公里国、省、县道、红星路南延线进行养护管理，坚持“预防为主，防治结合”的方针，做到路面洁净，路肩整洁，边坡稳定，水沟畅通，桥涵及其他构造物完好无损，公路标志齐全鲜明，绿化成荫、成带。根据道路整治方案设计，通过铺筑沥青砼、铺筑碎石、修建挡墙、更换安装波形护栏、标识标牌等工作，及时开展各项养护工程，保障道路正常通行。加强对桥梁的养护管理力度，以国、省道干线为重点，对管养的90座桥梁进行日、旬、月、季巡查，并建立相关巡查台账，保障所有桥梁记录在案，有账可查。严格开展农村公路管理养护工作。
2.安全管理工作
安全生产必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面贯彻实施《安全生产法》，落实好“三长负责制”和“一岗双责制”的安全管理体系。安全工作实行常态化管理,坚持每月不少于两次例行检查，每月开展一次安全教育，每季度一次例会研究和部署安全工作，并针对存在的问题采取有效措施防范整改。具体做到：责任明确，领导有力；实行目标责任管理；搞好安全生产宣传和职工教育；加强节假日、汛期、冰雪天气安全生产检查，及时消除隐患；加强内部机械的安全管理；坚持节假日和汛期值班制度。
3.防汛应急抢险工作
我段将严格按照应急预案和防汛工作要求，及时上报公路塌方、路基缺口、桥梁水毁、泥石流等突发情况，保障第一时间抢修，不能及时修复的，必须及时设置警示标志，实现保障畅通的工作目标。
4.环境整治工作
我段将认真按照中央、省、市、县关于环境保护工作的要求，开展道路日常保洁，做好扬尘管控，确保路容路貌满足环保要求。
二、预算单位构成
仁寿县公路养护管理段属仁寿县交通运输局下属事业单位，独立预算。人员共计136人，其中事业人员136人。其他人员共计202人，其中离休人员0人，退休人员202人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。仁寿县公路养护管理段2025年收支总预算1673.51万元，比2024年收支预算总数减少86.3万元，主要原因是人员减少，减少基本支出152.93万元；根据工作安排，新增道路养护车辆运行支出3万元、道路养护工程项目支出63.63万元。
（一）收入预算
仁寿县公路养护管理段2025年收入预算为1673.51万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县公路养护管理段2025年支出预算1673.51万元，其中：基本支出1485.51万元，项目支出188万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2025年财政拨款收支总预算为1673.51万元，比2024年财政拨款收支总预算减少86.3万元，主要原因是人员减少，减少基本支出152.93万元；根据工作安排，新增道路养护车辆运行支出3万元、道路养护工程项目支出63.63万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入1673.51万元。支出包括：社会保障和就业支出210.37万元，卫生健康支出91.99万元，住房保障支出101.38万元，交通运输支出1269.77万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公路养护管理段2025年一般公共预算拨款收入1673.51万元，比2024年减少86.3万元，主要原因是人员减少，减少基本支出152.93万元；新增道路养护车辆运行支出3万元、道路养护工程项目支出63.63万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出210.37万元，占12.57%；卫生健康支出91.99万元，占5.5%；住房保障支出101.38万元，占6.06%；交通运输支出1269.77万元，占75.87%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为135.18万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为67.59万元，主要用于缴纳职工职业年金。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.6万元，主要用于缴纳职工工伤失业保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为91.99万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1269.77万元，主要用于按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴、公用经费支出和交通运输方面的公路养护支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为101.38万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公路养护管理段2025年一般公共预算基本支出1485.51万元，其中：人员经费1296.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费189.1万元，主要包括：办公费28万元，水费1万元，电费2万元，邮电费7.5万元，差旅费42.6万元，办公设备购置0.54万元，其他商品服务支出16.45万元，其他对个人和家庭的补助42.31万元等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公路养护管理段2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0.15万元，主要原因是压减支出。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年一致，无预算数。单位现有公务车辆2辆。
仁寿县公路养护管理段
2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.2
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0.2 |
仁寿县公路养护管理段 |
0.2 |
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0.2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县公路养护管理段的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，原因是未预算。
（二）政府采购情况
仁寿县公路养护管理段政府采购计划0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县公路养护管理段有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目有5个，涉及预算资金377.1万元。其中，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金49.2万元、道路养护工程项目涉及预算资金108万元、定额公用经费项目涉及预算资金123万元、2025年道路养护车辆运行费用项目涉及预算资金80万元、工会经费（事业人员）项目涉及预算资金16.9万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金1673.51万元，总体目标是严格执行相关政策，保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
