仁寿县爱国卫生运动工作服务中心
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县爱国卫生运动工作服务中心职能简介
负责承担县爱卫会的日常工作，组织、协调各成员部门共同履行爱国卫生工作职责；起草爱国卫生各项工作计划、规划、标准；执行爱国卫生工作监督、检查、考核、评价职能；筹备和召集县爱卫会全体委员会议；组织开展健康教育、病媒生物防治、卫生创建、无烟单位创建、健康细胞建设和城乡环境卫生等的专项治理及工作调研；开展爱国卫生月、5.31世界无烟日等爱卫工作；负责各项年报统计工作，完成眉山市爱卫会安排部署的其他工作任务。
（二）仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年重点工作
1、开展健康教育和健康促进工作
一是全民健康素养提升三年行动。认真贯彻《四川省全民健康素养提升三年行动方案（2024年—2027年）》，以宣传推广“中国公民健康素养66条”为主线，动员社会各界广泛参与，全县居民健康素养水平每年提升2个百分点，推动健康教育进社区、进学校、进家庭、进企业、进机关，形成浓厚的健康教育氛围，提高群众健康意识和素养。二是开展形式多样的健康科普活动。利用微信公众号、LED、健康教育宣传栏、大美仁寿、广播、入户宣传等方式全方位、多形式进行科普宣传，持续倡导文明健康绿色环保生活方式。按照国家部署开展“爱国卫生月”“全民健康素养宣传日”“世界无烟日”等主题宣传活动，发挥好主题宣传的引领和促进作用。
2、开展“四清一促”群众性爱国卫生运动
组织各乡镇（街道）、县级各部门、各园区管委会在全县范围内开展清道路、清市场、清小区、清店铺、促健教“四清一促”群众性爱国卫生活动。
3、强化控烟工作
实施控烟专项行动，加强媒体及社会控烟宣传，强化传统卷烟和电子烟等新型烟草制品危害和控烟技能宣传，日常健康教育活动将烟草控制列为重点宣传内容。规范设置各类公共场所、工作场所及公共交通工具禁烟标识。落实无烟党政机关、无烟医疗卫生机构和无烟学校日常督导，持续巩固无烟环境建设成果。
4、做好卫生城镇创建巩固工作
持续做好国家卫生县及国家卫生镇年度满意度测评、线上评估工作和全国爱卫办、省爱卫办抽查准备，确保成功创建（复审）。做好省级卫生乡镇、省级卫生村（社区）、省级卫生单位创建和巩固工作。
5、科学组织病媒生物防制
组织各乡镇（街道）、村（社区）和单位开展春秋两季病媒生物防制工作，做好孳生地调查、治理和药物消杀工作，加强“三防”设施建设。组织县疾控中心健全病媒生物监测网络，建立病媒生物监测预警机制，开展密度监测和抗药性监测，科学制定防制方案，对县级各部门、各乡镇（街道）人民政府（办事处）、医疗卫生单位、重点行业病媒生物兼职人员进行病媒生物防制专项培训，指导病媒生物防制工作。
二、预算单位构成
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心属仁寿县卫生健康局部门下属事业单位，独立预算。核定事业编制3名，其中：主任1名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县爱国卫生运动工作服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年收支总预算305.1万元，比2024年收支预算总数减少244.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年收入预算为305.1万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年支出预算305.1万元，其中：基本支出0万元，项目支出305.1万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年财政拨款收支总预算为305.1万元，比2024年财政拨款收支总预算减少244.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出305.1万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年一般公共预算拨款收入305.1万元，比2024年减少244.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
卫生健康支出305.1万元，占100%。
具体情况为：
1.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为305.1万元，主要用于：爱国卫生专项项目、病媒生物防治专项项目支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年一般公共预算基本支出0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0万元，与上年度持平。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元，与上年度持平。
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心
2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县爱国卫生运动工作服务中心 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县爱国卫生运动工作服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上年度持平。
（二）政府采购情况
2025年，仁寿县爱国运动卫生工作服务中心没有政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县爱国卫生运动工作服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金305.1万元。其中，爱国卫生专项项目涉及预算资金60万元；病媒生物防治专项项目涉及预算资金245.1万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金305.1万元，总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算，保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释：
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
