仁寿县不动产登记中心
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县不动产登记中心职能简介
负责全面土地、房屋、林地等不动产登记具体实施工作；负责拟定全县不动产登记业务规范和工作流程；负责全县不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责全县不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档；负责全县不动产统一登记工作的宣传和舆论引导；完成上级部门交办的其他工作。
（二）仁寿县不动产登记中心2025年重点工作
1.全面履行统一登记职责。一是开展农村宅基地房地一体日常登记工作；二是将林权登记纳入不动产登记“一窗受理”；三是开展土地承包经营权数据整合，及时开展农村土地承包经营权日常登记业务。
2.加快化解不动产“登记难”问题。坚持依法依规、分类施策、妥善处理的原则，加强与相关部门的沟通协调，积极化解存量历史遗留问题项目，并常态化推广“交地即交证”和“交房即交证”，防止新增登记问题。
3.加强登记业务宣传引导。持续深入各乡镇开展走访宣传，收集群众企业的意见建议，广泛接受社会监督，提升服务满意度，为优化不动产登记营商环境工作营造良好氛围。
4.深化队伍作风常态化建设。强化工作人员常态化培训和监管，规范工作人员的言谈举止和服务水平，落实大厅巡查和工作考核制度，持续优化服务水平。
二、预算单位构成
仁寿县不动产登记中心属仁寿县规划和自然资源局下属事业单位，独立预算。人员共计66人，其中事业人员66人。其他人员共计34人，其中退休人员19人，临聘人员15人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。仁寿县不动产登记中心2025年收支总预算1278.64万元，比2024年收支预算总数减少66.53万元，主要原因是项目支出减少。
（一）收入预算
仁寿县不动产登记中心2025年收入预算为1278.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县不动产登记中心2025年支出预算1278.64万元，其中：基本支出1182.94万元，项目支出95.7万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2025年财政拨款收支总预算为1278.64万元，比2024年财政拨款收支总预算减少66.53万元，主要原因是项目支出减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入1278.64万元。支出包括：社会保障和就业支出110.01万元、卫生健康支出41.88万元、农林水支出95.7万元、住房保障支出79.27万元、粮油物资储备支出951.78万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县不动产登记中心2025年一般公共预算拨款收入1278.64万元，比2024年增加87.4万元，主要原因是新增了“林权数据整合”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出110.01万元，占8.6%；卫生健康支出41.88万元，占3.28%；农林水支出95.7万元，占7.48%；住房保障支出79.27万元，占6.2%；粮油物资储备支出951.78万元，占74.44%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为105.69万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为4.32万元，主要用于：工伤、失业保险支出。
3.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为41.88万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
4.213（类）02（款）02（项）2025年预算数为95.7万元，主要用于：林权数据整合项目支出。
5.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为79.27万元，主要用于：机关及事业单位住房公积金缴费支出。
6.222（类）01（款）50（项）2025年预算数为951.78万元，主要用于：事业单位人员工资和办公经费等事业运行支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县不动产登记中心2025年一般公共预算基本支出1278.64万元，其中：人员经费962.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、事业人员其他津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费220.84万元，主要包括：办公费18万元，印刷费5万元，水费0.5万元，电费1.2万元，邮电费8万元，差旅费36万元，维修（护）费1万元，租赁费6万元，会议费0.5万元，培训费2万元，公务接待费1.2万元，劳务费13万元，委托业务费1万元，工会经费39.6万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用7万元，其他商品和服务支出74.74万元，办公设备购置2.1万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县不动产登记中心2025年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，接待上级人员时尽量安排在食堂就餐。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心不动产登记相关业务工作开展。
仁寿县不动产登记中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.2 |
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4 |
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4 |
1.2 |
仁寿县不动产登记中心 |
5.2 |
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4 |
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4 |
1.2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县不动产登记中心无机关运行经费财政拨款预算支出。（二）政府采购情况
仁寿县不动产登记中心2025年暂无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县不动产登记中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金316.54万元。其中，车辆运行维护费预算资金4万元，县级部门公共财力运行补助预算资金42.24万元，工会经费（事业人员）预算资金9.6万元，定额公用经费预算资金165万元，林权数据整合项目涉及预算资金95.7万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金1278.64万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
