仁寿县彰加镇卫生院
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县彰加镇卫生院职能简介
仁寿县彰加镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，城镇职工、居民医疗保险、商业保险、交通事故医疗保险定点医疗机构。开设有内科、外科、儿科、影像科、生化检验科、中医康复科、公共卫生科等职能科室，担负着本镇辖区的基本医疗、预防和保健工作。
（二）仁寿县彰加镇卫生院2025年重点工作
我院2025年度在县卫健局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神；坚持以病人为中心，全面提高辖区人民群众健康水平。
1、坚持医院党建工作及党风廉政建设工作，把政治建设摆到首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设及制度管理。
2、全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，展现医务工作者风采。注重医疗质量管理核心制度落实，实现诊疗工作规范化。
3、大力改善就医条件和环境，完善设施设备，方便辖区内群众就医。
4、提高运营效率多渠道筹集建设发展资金。
5、加大人才培养及人才储备。
6、严肃财经纪律，强化资金管理。加大内控制度的建立和完善。厉行节约，规范使用各类专项资金。根据上级相关文件精神，合理调整分配方案。
7、扎实做好国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生工作高效配合。
8、强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
9、积极做好中医特色科室建设工作。
二、预算单位构成
仁寿县彰加镇卫生院属仁寿县卫生健康局部门下属事业单位，独立预算。2025年度编制总数为73人，实有人员63人，事业人员63人。其他人员共计73人，其中退休人员47人，公共卫生特别服务岗人员6人，临聘人员16人，遗属人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县彰加镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县彰加镇卫生院2025年收支总预算2025.59万元,比2024年收支预算总数增加21.22万元。与上年度收支差异主要原因:本年度特色科室建设增加资本性支出。
（一）收入预算
仁寿县彰加镇卫生院2025年收入预算为2025.59万元，其中：一般公共预算拨款收入637.37万元，占31.47%；事业收入1388.22万元，占68.53%。
（二）支出预算
仁寿县彰加镇卫生院2025年支出预算2025.59万元，其中：基本支出2025.59万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2025年财政拨款收支总预算为637.37万元，比2024年财政拨款收支总预算减少8.87万元。主要原因为本年度在编人数较上年减少2人，工资福利支出较上年减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入637.37万元。支出包括：社保保障就业支出122.64万元，卫生健康支出456.06万元，住房保障支出58.67万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县彰加镇卫生院2025年一般公共预算拨款收入637.37万元，比2024年减少8.87万元。主要原因为本年度在编人数较上年减少2人，工资福利支出较上年减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
仁寿县彰加镇卫生院2025年一般公共预算支出637.37万元，其中:社会保障和就业支出122.64万元，占19.24%；卫生健康支出456.06万元，占71.55%；住房保障支出58.67万元，占9.21%。
具体情况为：
1、社会保障和就业（类）行政事业养老（款）事业单位离退休单位离退休支出（项）：支出预算0.90万元。主要用于退休人员保留工资支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出预算78.22万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出预算39.11万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出预算4.40万元。主要用于工伤、失业保险缴费支出。
5、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：支出预算410.40万元。主要用于：人员基本工资、绩效工资、津贴补贴支出。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出预算45.67万元。主要用于：职工医疗保险缴费支出。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：支出预算58.67万元。主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县彰加镇卫生院2025年一般公共预算基本支出637.37万元，其中：人员经费637.37万元，主要包括：基本工资193.79万元、津贴补贴33.45万元、绩效工资115万元、社会保险缴费167.40万元、住房公积金58.67万元、编外聘用人员工资24.6万元、退休费0.90万元、遗属生活补助3.79万元、公共卫生特别服务岗补助39.77万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县彰加镇卫生院2025年“三公”经费预算情况表
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单位:万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县彰加镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县彰加镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县彰加镇卫生院2025年政府采购计划预算支出306万元，具体明细如下：
1、物理治疗、康复治疗仪器8台，预算支出40万元。
2、医用X线诊断设备(CT机1台、DR机1台），预算支出260万元。
3、台式计算机12台，预算支出6万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县彰加镇卫生院有公务用车2辆。单位有1台100万元以上大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金1183.63万元。其中，非定额日常公用经费1183.63万元；详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2025年度，本单位共预算资金2025.59万元，其中财政拨款637.37万元，其他资金1388.22万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。
社会保障和就业（类）行政事业养老（款）事业单位离退休单位离退休支出（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
